Добрый день, подскажите пожалуйста как оприходовать выручку кассового аппарата если в кассу поступают оплаты от контрагентов по счету 62?
Дневную выручку мы приходуем одним кассовым ордером в конце дня Д50.01К90.01, но в этой сумме есть и оплаты покупателей, задолженность которых числится на счете 62.
Если оформлять приходные ордера то сбивается нумерация.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Аркадий.
Не совсем понятен вопрос. Уточните пожалуйста, что значит оплата по счету 62, -это авансы от покупателей? Вы пишите: «но в этой сумме есть и оплаты покупателей, задолженность которых числится на счете 62». О какой нумерации вы пишите?
Отгрузили товар — появилась дебиторская задолженность по счету 62.01. Оплатили в через ККТ проводка Д50,01К62. но мы не можем сделать эту проводку, т.к. вся выручка приходуется в кассу по приходному кассовому ордеру в общей сумме Д50.01 К 90,01
Как провести приход денег по контрагенту
Вся выручка это значит и розничная выручка конечному покупателю и выручка полученная за отгруженные ранее товары.
Нумерация кассовых документов
Добрый день, Аркадий.
Оформляйте документ Поступление наличных с видом операции — Розничная выручка. Этот документ проводок не делает. Проводка Дт 50.01 Кт62 сформируется при оплатили через ККТ.