Организация оказывает услуги физ.лицам , момент оплаты совпадает с моментом оказания услуг. КАКОВА последовательность оформления кассового чека и бух.документов в 1-С бухгалтерия 3
?
Организация оказывает услуги физ.лицам , момент оплаты совпадает с моментом оказания услуг. КАКОВА последовательность оформления кассового чека и бух.документов в 1-С бухгалтерия 3
?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Людмила. В Вашем случае необходимо пробить чек с помощью документа Чек из раздела Продажи—>Розничные продажи(чеки)—>Продажа. В табличной части чека указываете услугу, ее стоимость, ставку налога. Затем нажимаете кнопку Принять оплату. Вводите вид оплаты -наличные, либо карта и печатаете чек.
А если учет поставлен по каждому физ.лицу по именно? тогда как?
Здравствуйте Людмила. Правильно ли понимаю, что у Вас организован учет продаж сотрудникам? Или это по клиентам требуется получать аналитику?
учет клиентам в аналитике
В этом случае документ Чек действительно не подойдет, т.к. он обезличивает продажу. Необходимо воспользоваться документами Реализация (акт, накладная) и в зависимости от вида оплаты — либо Поступление наличных, либо Поступление на расчетный счет. В любом случае чека будет два. Если такой вариант не подходит, то придется дорабатывать конфигурацию, реализовав возможность указывать в документе Чек дополнительную аналитику — физическое лицо.
Учет у нас поставлен след.образом: Пришел клиент выписываем Реализацию -на основании ее приход.кас.ордер -чек .Но в чеке ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА всегда стоит «ПЛАТЕЖ»- что согласно законодательства соответствует «при авансе,задатке, предоплате,кредите….» ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЕТА -можно выбрать и мы ставим «Полный расчет». Но нас смущает слово «ПЛАТЕЖ»-признак предмета расчета.Послушав семинар, пришли к выводу что так разработана программа ,где ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР и ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ- применяется при условии если момент отгрузки не совпадает с моментом отгрузки.Вы в комментарии пишете что будет» В любом случае чека будет два», вы имели ввиду один чек на кредит второй на погашение кредита , или сначала аванс потом отработка аванса-эти два чека ВЫ ИМЕЛИ ВВИДУ?
получается каждый раз мы должны клиенту пробить два чека?
Людмила, подскажите, связана ли Ваша деятельность по приему платежей от физлиц — с оплатой за услуги в сфере образования, охраны или жилищно-коммунального хозяйства?
Наша деятельность связана с электроэнергией , мы устанавливаем счетчики на эл.энергию всем покупателям эл.энергии (физическим и юр.лицам)
саму эл.энергию отпускает(продает) др.организация
Про мой вопрос не забыли ?
Здравствуйте Людмила, не забыли. Прорабатываю с практическим примером. Ожидайте развернутую инструкцию.
спасибо, буду ждать
спасибо , буду ждать
Приложение Otvet-na-vopros.docx
Здравствуйте Людмила!
Типовая сделка по расчету с клиентом в формате ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС (без предоплат, авансов, зачета авансов и предоплат) реализована через документ ЧЕК. Поскольку данный документ характеризует Розничную продажу, то изначально эта сделка в Бухгалтерии предприятия обезличена. Иными словами нет возможности указать контрагента в форме документа, что бы впоследствии получать в базе аналитику по нему.
Поскольку это является критичным для вашей ситуации, то для появления аналитики по контрагентам в базе данных, необходимо использовать оптовую схему. В этом случае появляется необходимая аналитика в документе, но также и появляется обязанность пробить не один, а два чека ККТ. Это при том, что оплата происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Пример:
Клиент оплатил услугу по установке прибора учета электроэнергии. Типовые действия в бухгалтерии предприятия:
1) Создаем документ Реализация товаров и услуг и пробиваем из него чек ККТ с признаком Передача в кредит.
2) Создаем на основании Реализации товаров и услуг документ Приходный кассовый ордер и пробиваем Чек ККТ с признаком Оплата кредита
3) Закрываем кассовую смену и проверяем Отчет суточный с гашением.
4) Проверяем отражение операций в ОСВ по 62 счета
СМ. ВЛОЖЕНИЕ!
Здравствуйте Людмила. Подскажите, у вас всё получилось? Могу закрывать задачу?
Спасибо, примерно так мы и предполагали. В ответе вы написали СМ.ВЛОЖЕНИЯ! -не могу эти вложения увидеть , где они подскажите ?
Приложение Otvet-na-vopros.pdf
Здравствуйте Людмила, высылаю повторно. Вложение PDF-файл. Напишите, получили ли файл?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/08/01-2-2.jpg)
СПАСИБО ВСЕ УВИДЕЛА!
Отлично. Закрываю задачу.