Карточка учета по страховым взносам отличается от ОСВ по счету 69

Организация на УСН доход минус расход. 1 С.8.3.16.
В карточке учета по страховым взносам в ОПС за июнь 2020г. сумма — 4997,18руб.,
а в оборотно-сальдовой ведомости — 3851,39руб, что является правильной суммой.
Как нам найти причину расхождения? Откуда в карточке учета по страховым взносам берутся суммы?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приведите скрин карточки, где неверные данные.

  2. Здравствуйте, Инна.
    У вас в карточке учета по страховым взносам сумма начисленных взносов за июнь 3462,51. Какая все таки сумма должна быть?
    Данные в карточке учета по страховым взносам суммы берутся из регистра Страховые взносы по физическим лицам: Как узнать, какой регистр что двигает?  В регистр сведения попадают из документа Начисление зарплаты. Данные в документе Начисление зарплаты в ОСВ и карточке учета по страховым взносам должны быть одинаковыми.
    Сформируйте универсальный отчет по регистру накопления Страховые взносы по физическим лицам. Сравните данные со всеми отчетами и документом Начисление зарплаты. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    На копии базы попробуйте удалить все документ по расчету зарплаты за июнь и создать заново.

  3. Спасибо, все получилось, правда пришлось сделать копию и пересчитать всю заработную плату с июня месяца. Наверное все дело в отпускных, при проведении документов я нарушила последовательность операций.

  4. Отлично!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты