Как выровнять сумму налога на прибыль в декларации и в БУ по 68.04 в 1С

1. Добрый день! Предлагаю следующий порядок действий для исправления расхождения.
   1 Создайте резервную копию базы.
   2 Обновитесь до актуального релиза (на сегодня это 3.0.103.21).
   3 Выполните все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли (КС, форматно-логический контроль), чтобы удостовериться, что нет ошибок в учете:
   Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 в 1С
   4 Почистите кэш и проведите тестирование базы:
   Очистка кэш 1С 8.3
   Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   5 Перезакройте период по такому алгоритму: сначала отмените закрытие месяца, затем последовательно перезакройте по кнопке Выполнить закрытие месяца.
   6 Перезаполните декларацию по налогу на прибыль. Даже лучше 1ю пометить на удаление и удалить из базы и создать новый отчет:
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
   Если не поможет, при необходимости, можно вручную скорректировать сумму в декларации.
   Выполнить все встроенные проверки в декларации, чтобы не было расхождений по КС и проверки выгрузки.
   

   1. Оксана , добрый день!
      Спасибо за ответ!
      Но декларация уже сдана и очень не хотелось бы перепроводить закрытый период. При формировании декларации ошибок при проверке не было , все проверки ошибок не показали. Обновиться , почистить кэш и протестировать базу , конечно , не помешает.
      Подскажите , пожалуйста , вариант ручной корректировки. Правильно ли создать операцию (см.вложение)? Каким числом это лучше сделать? Нужно ли добавлять какие-либо регистры? Или лучше использовать в программе другой механизм корректировки?
      Заранее спасибо!

2. Если не перепроводить закрытый период, то тогда только Операцией корректировать. По регистрам движения не нужно добавлять в данном случае, и можно сделать не сторно, а обратную проводку — как округление по НДС списываем:
   Как списать разницу в копейках по счету 19.10 при импорте из ЕАЭС?
   .

   1. Оксана , правильно ли я поняла , что в случае округления в учёте суммы налога в меньшую сторону проводка будет сторно(так во всяком случае делает программа. Скрин во вложении).
      Или мне нужно сделать проводку Дт 68.04.1 Кт 99.09 на 1 рубль?

3. Сторно, как правило, используют для исправления ошибки. В данном случае ошибки нет, поэтому предлагаю корректировку провести обратной записью.

   1. Спасибо , Оксана ,всё понятно!

4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.