Добрый день! Были введены ОС и ошибочно не проставился признак начисления амортизации по НУ, в связи с чем были сделаны корректировки по налоговому учету документом «Операция», а именно, сторно с ВР и начисление на НУ, но почему-то по показателю «Контроль» отображается выходит разница. Можете описать алгоритм действий для восстановления корректного начисления амортизации по НУ с учетом того, что месяц ввода в эксплуатацию по этим ОС находится в закрытом периоде.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Доначисление амортизацию в отразить через документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.
При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.
Для дальнейшего начисления амортизации в НУ оформите документ Изменение состояния ОС (ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение состояния ОС)
В документе укажите Событие ОС — Начисление амортизации.
Установите флажок -Отражать в налоговом учете.
Для правильного начисления амортизации по СПИ в НУ , оформите документ Изменение параметров амортизации: ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение элементов амортизации ОС. Укажите ОС и СПИ ( за минусом уже начисленной амортизации).
Все изменения в базе , сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Разница в Контроль, так как сумму в БУ и НУ отличаются.
Амортизация между БУ и Н может отличаться. Если вы не согласны с данными в ОСВ, надо подробнее смотреть амортизацию по каждому ОС.
Доначисление амортизации ОС за прошлый период в 1С 8.3
.