Добрый день! Были введены ОС и ошибочно не проставился признак начисления амортизации по НУ, в связи с чем были сделаны корректировки по налоговому учету документом «Операция», а именно, сторно с ВР и начисление на НУ, но почему-то по показателю «Контроль» отображается выходит разница. Можете описать алгоритм действий для восстановления корректного начисления амортизации по НУ с учетом того, что месяц ввода в эксплуатацию по этим ОС находится в закрытом периоде.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как восстановить начисление амортизации по НУ, если ошибочно не установили соответствующий флажок в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как изменить Способ начисления амортизации для предметов аренды в 1С Добрый день. Вопрос по способу начисления амортизации для арендованного имущества в рамках функционала учета аренды. Для обычных ОС способ начисления…
- Амортизации ОС в налоговом учете в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.132.34) Остатки были внесены на 01.01.2023. В бухгалтерском учете объект был…
- Распределение НДС по ОС, в БУ амортизация начисляется без учета распределенного НДС Добрый день, у нас раздельный учет НДС . В случае с ОС мы делаем распределение НДС в месяце поступления ОС.…
- Настройка расходов по амортизации для НУ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли в программе 1С БП отражен порядок включения стоимости в состав расходов на вкладке Налоговый…
Статьи по этой теме
- Документ Принятие к учету ОС при УСН в 1С Приобретение оборудования, движимого и недвижимого имущества практически всегда связано с принятием данных объектов к учету в качестве основных средств. В…
- Перестала начисляться амортизация в БУ в 1С Помогите найти ошибку в 1С, амортизация в БУ перестала начисляться, а в НУ продолжает как и прежде? Объект имеет остаточную…
- Упрощенный учет однородных основных средств в 1С Организация может учитывать основное средство как отдельный инвентарный объект или в составе группы однородных ОС. Разберем, как в 1С Бухгалтерия…
- Принятие к учету основного средства с амортизационной премией в 1С Наряду с амортизацией организация вправе единовременно отнести в расходы, уменьшающие налог на прибыль, амортизационную премию. Рассмотрим особенности отражения в 1С…
Добрый день!
Доначисление амортизацию в отразить через документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.
При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.
Для дальнейшего начисления амортизации в НУ оформите документ Изменение состояния ОС (ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение состояния ОС)
В документе укажите Событие ОС — Начисление амортизации.
Установите флажок -Отражать в налоговом учете.
Для правильного начисления амортизации по СПИ в НУ , оформите документ Изменение параметров амортизации: ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение элементов амортизации ОС. Укажите ОС и СПИ ( за минусом уже начисленной амортизации).
Все изменения в базе , сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Разница в Контроль, так как сумму в БУ и НУ отличаются.
Амортизация между БУ и Н может отличаться. Если вы не согласны с данными в ОСВ, надо подробнее смотреть амортизацию по каждому ОС.
Доначисление амортизации ОС за прошлый период в 1С 8.3
.