Добрый день!
Как в 1С правильно провести по банку оплату от покупателя в случае, когда платит одна организация за другую, при этом документы оформляются на последнюю, чтобы закрылся 62 счет по данному покупателю?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Валентина.
1. Оформляете документ Поступление на расчетный счет Вид операции — Оплата от покупателя. Счет аванса 76.09
2. Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Зачесть аванс — Покупателя. В счет задолженности —Третьего лица перед нашей организацией. Покупатель (кредитор) — контрагент, который платил Покупатель Третье лицо (дебетор) — контрагент, за кого платили. Проводка Д 76.09 кто платил К 62.01 за кого платили.
Материал по теме: Документ Корректировка долга .