Как убрать корректировку способа учета НДС в документе Реализации в 1С

1. Добрый день!

   1. Для общих операций входящий НДС распределится, т. к. он предъявлен по приобретениям, которые одновременно будут использоваться в деятельности:
   — облагаемой НДС по ставке 20% (10%),
   — или облагаемой НДС по ставке 0% (сырьевые товары),
   — или не облагаемой (без НДС).
   Поэтому в документе поступления Способ учета НДС — Распределяется.

   Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
   Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?

   2. Изменяли название в карточке товара/материала?
   Если так, то название вы изменили именно в карточке. В регистрах НДС названия должны изменить, только если перепровести документ.
   Пробовали документ перепровести в копии базы?

   3. Здесь надо смотреть проводки по документу, в копии базы можно провалиться в проводки и увидеть какая аналитика должна быть. Незаполненная аналитика по проводкам дает эти кавычки.
   Полагаю, что в Аналитике учета затрат должен быть указан документ поступления и склад.
   В Аналитике учета НДС, думаю все заполнено полностью. Кавычки не несут ни какой нагрузки.

   Считаете, что проводка по Д 19.03 Принимается к вычету К 19.03 Распределяется — 72 106,27, не должно быть?

   Так как при поступлении материала Способ учета НДС был выбран один, далее он был изменен документом Комплектация. то как как раз в момент Реализации, Способ учета НДС изменяется на Принимается к вычету.

   4. Нет, простого алгоритма нет.
   Раздельный учет НДС очень сложный, универсальных примеров нет. Потому что у каждой организации свой учет, свой алгоритм действий в программе.
   Поля в Регистре Раздельный учет НДС заложен разработчиками, мы изменить не можем.

   5. Считаю, что программа корректно корректирует Способ учета НДС.
   После реализации товара, когда его уже нет на складе Способ учета НДС не может остаться к Распределению.
   Поясните, пожалуйста, для чего хотите, чтобы Способ учета НДС остался Распределяется?

   

   png 11-1

   

   png 12

2. 2) Да, изменяла название в карточке товара/материала.
   Вы пишите «В регистрах НДС названия должны изменить, только если перепровести документ»
   О каком документе идет речь? По которому первый раз купили товар? Если да, то это было не в этом году и период закрыт.
   Можно ли поменять название в регистре по-другому?
   3) А почему у меня может быть незаполнена аналитика документ поступления и склад? Можете показать на скринах как сделать «посмотреть проводки по документу, в копии базы можно провалиться в проводки и увидеть какая аналитика должна быть»
   Вы пишите «Считаете, что проводка по Д 19.03 Принимается к вычету К 19.03 Распределяется — 72 106,27, не должно быть?
   Так как при поступлении материала Способ учета НДС был выбран один, далее он был изменен документом Комплектация. то как как раз в момент Реализации, Способ учета НДС изменяется на Принимается к вычету»

   Я принимала материалы со способом учета НДС «Распределяется», потом комплектовала с тем же способом и хочу, чтобы реализацией не менялся способ учета НДС.
   Может быть это и правильно по алгоритму программы, но как я писала в самом вопросе я не понимаю как коллеги отслеживают все изменения в принятого НДС по всем документам или просто не проверяют его и полагаются на программу.
   Я привыкла все цифры контролировать в программе, поэтому для себя решила, что все материалы принимаю со способом учета НДС «К распределению» и весь НДС распределяю и тогда я могу хотя бы все цифры отследить
   4) Возможно программа корректно корректирует Способ учета НДС.
   Но я бы хотела придерживаться своего метода.
   Поэтому прошу подсказать как можно сделать при проведении реализации, чтобы НДС не корректировался, а если это не возможно то как сделать корректировку например операцией вручную, чтобы вернуть первоначальный српособ учета НДС и чтобы он весь попал в распределение.

3. 2. Говорю о документе Поступления.
   Изменение наименования в каточке товара не влияет на наименования в регистрах ранее проведенных документов.
   Можно попробовать через Операции, введенные вручную изменить.
   Сделать строки с видом Расход, а потом Приход.
   !!! Но проблема в том, что сейчас вы уже когда выберете наименование из справочника, оно будет звучать по-новому, а не так как было до корректировки наименования.

   3. Причины почему так у вас не скажу.
   Создаете копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
   Находите нужный документ Поступления.
   Переходите в движение документа по кнопке Дт/Кт.
   Устанавливаете галочку в поле Ручная корректировка.
   Проваливаетесь в аналитику, программа покажет, что должно быть в аналитике по этим строкам.

   Если принимали материалы со способом учета НДС «Распределяется», потом комплектовала с тем же способом, так должно быть и в реализации. Надо взять простой пример Поступление — Реализация, проверить все ли корректно отражает программа.

   Возможно Способ учета НДС изменятся, потому что были какие-то корректировки по Способам учета через Операции или ручные правки в документам.

   4. Попробуйте поправить Операций:
   — Д 19.ХХ Распределяется К 19.ХХ Принят к вычету.
   Дальше заполните документ Распределение НДС и проверьте.

   _______________________________________________
   Анна, дополнительно от себя добавлю по этому моменту.
   «К распределению» использовать всегда неверно.
   Есть алгоритм, который заложен разработчиками.
   Если вы от него отступаете, то да имеете полное право.
   Корректным учет не будет — это под ответственность пользователя, который такое решение принимает.
   Мы не комментируем такие ситуации, потому что это ошибочная методика на наш взгляд.

   Считаем, что учет должен быть так построен.
   Принимается к вычету используется, если понятно, что это покупка под операции с НДС. А также, если нет уверенности, это под операции с НДС или под операции Без НДС.
   Распределяется — используется только, когда на 100% известно, что покупка под операции, которые одновременно используются в операциях, которые облагаются НДС и не облагаются НДС. Например, аренда офиса, канцтовары, связь.

   

   png 33

4. 4. Сделала как вы написали, но не получилось — скрины в приложении.
   Может в регистрах нужно что-то поменять.
   Очень жду от вас другого способа как сделать корректировку

5. Оксана, спасибо за ваш дополнительный комментарий.
   Вы советуете в любой ситуации кроме той, если 100% известно, что покупка под операции, которые одновременно используются в операциях, которые облагаются НДС и не облагаются НДС.
   У нас производство приборов, часть из них зарегистрированы как медицинские изделия (МИ) и соответственно продаются Без НДС.
   Комплектующие для приборов и зарегистрированных как МИ и не зарегистрированных в большинстве случаях требуются одинаковые, поэтому я принимаю их со способом учета НДС «К распределению».
   Если я буду принимать такое поступление со Способом учета НДС «Принимаются к вычету», то потом при каждом выпуске медицинских изделий из них получится, что способ учета НДС будет корректировать. Тогда как вообще отследить все эти корректировки, что бы проверить что нигде не допущена ошибка?
   Может я чего-то недопонимаю в алгоритме заложенном в программе по «Распределению НДС»?

   1. Если соблюдать правила работы в 1С, то сложностей с корректностью данных или их проверкой не будет.

      Что касается вашего вопроса, то так.
      Сумма НДС с аналитикой «Принимается к вычету» со сменой Способа учета восстанавливается. И дальше учитывается по выбранному варианту. Например, «Включается в стоимость».
      Если выбрали «Распределить», НДС уже распорядился, ушел в стоимость и восстановить его корректно для смены Способа учета на наш взгляд невозможно. Может быть закрыт месяц, картал, это может уже другой год.

      Если у вас материалы приобретаются для деятельности с НДС и Без НДС, то надо все принимать с аналитикой «Принимается к вычету».
      Далее при списании таких материалов со Способом учета «Включается в стоимость», НДС будет восстановлен и включен в стоимость.

      Также для большей наглядности, можно сначала делать Перемещение материалов. Склад тот же. Менять только Способ учета НДС с «Принимается к вычету» на «Включается в стоимость» в нужном количестве. После этого списывать материалы на производство мед. изделий Без НДС.

      Способ Распределяется по методологии ведения раздельного учета в 1С можно применять только по покупкам, которые относятся к «общехозяйственному» НДС. Это аренда, связь, канцтовары, информационные услуги на оба вида деятельности и т.д.

      Пригодится
      Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

6. Спасибо за ответ. Но у нас большая номенклатура комплектующих (при выпуске одного продукта может потребоваться до 500 различных комплектующих, которые в Отчете производства за смену заполняются автоматически по внесенной спецификации. Если перед выпуском продукции мне нужно будет 500 комплектующих документом перемещения материалов переместить для изменения способа учета НДС, то это «просто с ума сойти можно». В документ перемещение руками только подобрать можно?

   Не могу понять в чем ошибка, что если одно производство и производится похожая продукция из похожих материалов, то почему не правильно поступления принимать со способом учета НДС «К распределению»?

   Если на вашем сайте есть видео или статья по ситуации, что поступление принимается со способом учета нДС «Принимается к вычету» а потом много раз в квартал корректируется и после окончания квартала корректируется, то как отслеживать все эти корректировки?

   1. Понимаю вас. Вы можете выбрать методику, которую считаете верной, подходящей под вашу ситуацию и придерживаться ее.

7. 1) Если методика, которую я описала у меня закреплена в УП, ко мне же претензий со стороны ИФНС быть не должно? Ведь нет четко описанного стандартного алгоритма как распределение НДС должно быть реализовано у всех?
   2) Перемещение комплектующих можно сделать только руками? Нельзя ввести автоматически на основании требования накладной или отчета пр-ва за смену?
   3) И все-таки уточните пожалуйста, как компании, которые ведут учет по распределению НДС способом, который вы и ваша коллега Оксана советовали потом проверяют правильно ли НДС в течение квартала корректировался и после окончания квартала если корректировок очень много, так как много операций. Ведь врядли они просто полагаются на то как программа сама все корректировки провела и ничего не проверяют
   4) И возвращаясь к моему первоначальному вопросу: неужели нельзя сделать никакую операцию вручную или внести изменения в регистр НДС, чтобы сторнировать способ учета НДС, который «возник» после реализации

8. 4. По счету 19, мы убрали с Принимается к вычету и перенесли сумму на Распределяется.
   Из скрина Распределение сумм НДС за 4кв. сложно конечно понять.

   Я бы вернулась к Универсальному отчету и по нему смотрела сальдо по регистрам.

   Я правильно понимаю, вы хотите убрать (очистить) сальдо по Способу учета НДС Принимается к вычету и перенести все на Распределяется?

9. Доброе утро.
   Да, вы правильно понимаете, что я хоту убрать (очистить) сальдо по Способу учета НДС Принимается к вычету и перенести все на Распределяется
   Информация в приложенном файле

10. Давайте , еще в Операции добавим регистр Раздельный учет НДС.
    Делаем по каждому НДС две строки с видом Расход и видом Приход. Списываем НДС в расходе по Способу учета и приход с верным Способом учета.

    Все делаем в копии базы.

    Закрываем месяц и смотрим.
    В проводках уже ничего не должно измениться, а вот в Распределение сумм НДС увидим.
    Но есть большие сомнения, что так как Способ учета НДС уже изменяли, то будут некорректные данные.

11. Сделала по вашей рекомендации. В документ Распределение НДС попала нужная сумма, а вот после формировании книгу покупок на счете 19 вылезла эта сумма…

12. Анна, скрин с суммой по счету 19 не прикрепился.
    Пришлите, пожалуйста, посмотрим.

13. Добрый день. В программе 1С у меня технический сбой. Как только программисты разберутся, сразу направлю скан.
    Прошу прощения за долгую обратную связь

    1

14. Добрый день!
    В приложение файл со скрином проблемы
    Есть ли вариант как исправить ситуацию?

15. Анна, нам нужны с вами сейчас итоговые данные по счету 19 по Способам учета.
    Скрины, которые прислали, мы уже видели. Нам надо понять, как перенести остатки по Способу учета НДС.
    Но скажу сразу, что все будет отражаться по счету 19.
    В любом случае давайте скрины, будем думать.

    Выше вы писали — Сделала по вашей рекомендации. В документ Распределение НДС попала нужная сумма, а вот после формировании книгу покупок на счете 19 вылезла эта сумма…

    Что за сумма вылезла?

    Из ваших скринов последних, документ Анализ Распределения сумм НДС — видно, что сумма накладной , которая подлежит распределению меньше. Я думаю тут, надо смотреть регистры в самом документе поступления. Были ли какие то движения с материалом между тем как купили и оформили документ Распределения НДС. Проверить в них везде Способ учета НДС.

16. Сумма вылезла та, которую я убирала операцией вручную 72 106,27 рублей
    Скрины в приложение

17. Анна, судя по ОСВ по счету 19, Операция — именно проводки, они лишние, а регистры верные.
    Если сейчас сумму очистить, регистры оставить. То краснота уйдет.

    Давайте проверим.

    1. Доброе утро. Проводки в операции убрала и потом сформировала ОСВ по счету 19 — все без изменений. Скрин в приложение.
       Может надо какие-то документы перепровести?

18. Да, надо в копии базы после того как убрали сумму в Операции, перепровести все документы, которые после.
    Потому что этот НДС отразился в последующих документах. По идее после перепроведения, не должно быть сальдо.

19. Перепровести нужно «Групповым перепроведением документов» или просто зайти в конкретные документы и перепровести. Если второе, то в какие именно.
    Распределение НДС нужно перепровести или еще и перезаполнить?

20. Считаю, что Групповым не надо.
    Перезаполняете Формирование записей книги покупок и Распределение НДС, то есть тех документов, которые у вас в ОСВ после Операции.

    Все делаем в КОПИИ!!!

21. Все сделала как вы написали, изменений нет

22. Сформируйте еще раз карточку счета по 19.03, как высылали выше.
    Если сумму из операции убрали, надо понять, почему она продолжает светиться.

23. Доброе утро. Высылаю карточку 19.03

24. Спасибо за скрин.

    В Распределение НДС от 31.12.2024, сумма НДС в размере 72 106,27 по Поступление № МК00-001430 от 20.11.2024 попадает в распределение два раза.
    Сначала Д 19.03 Принимается к вычету К 19.03 Распределяется, а потом еще раз в этой же сумме Д 19.03 Учитывается в стоимости К 19.03 Распределяется.
    То есть сумма как будто не корректная в какой то из двух проводок.
    Может быть есть ручные правки по документу?

    Еще посмотрите Реализацию от 04.12.24, там происходит корректировка Способа учета НДС.
    Может быть способ при реализации указан неверно?

25. Корректировка НДС по реализации в скане в приложение.
    Вы пишите «Может быть способ при реализации указан неверно?» А где он указан в реализации, не могу сообразить?

26. В Реализацию проставляется тот же Способ учета НДС, что в документе Поступления.
    В Поступлении — Распределяется.
    В Реализации — Распределяется меняется на Принятие к вычету именно этот кусок НДС.

    Если отменить проведение Поступления и еще раз провести, корректировка Способа учета НДС остается?

27. Корректировка Способа учета осталась. А почему она должна была измениться если в поступлении я ее не меняла?

28. НЕ ясно почему программа корректирует в документе Реализации Способ учета НДС именно в этой сумме.

    Попробуйте в копии, установите ручную корректировку в Реализации и уберите корректировку Способа учета.
    Далее перезаполните Распределение НДС и сформируйте Анализ счета 19.03.

29. Добрый день!
    1) Я в самом первом файле поясняла как образуется сумма НЛС — 72 106,27 рублей — дублирую информацию
    2) Сделала все по вашей инструкции — сальдо осталось.
    Если у вас есть возможность смоделировать мою ситуацию в своей базе (покупка товара, переукомплектовка и продажа с НДС 20%) и скорректировать Способ НДС было бы отлично.

Комментарии закрыты.