Исправление реализации в апреле за январь текущего года, если покупателю выдали верные документы, а в базе продавца с ошибкой в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день,
обнаружили, что в январе 2024г в базу 1С бух выгрузилась неверная реализация для клиента, в УТ все исправлено верно, документы переданы клиенту верные, но в бух. базе в книгу продаж попала другая сумма в 1-м квартале. Вопрос как сделать апрелем месяцем исправление в базе 1С 8 корп.? Провести сторно и создать верную реализацию? или какой то другой способ нужен?

с уважением, Татьяна

Все комментарии (6)

  2. Сумма реализации уменьшилась на 13 т.р., да похоже на наш случай, посмотрю, спасибо

  3. Спасибо за уточнение.

    Да, посмотрите, пожалуйста.

  4. У нас немного другая ситуация: мы клиенту передали верные документы по отгрузке, там сумма меньше, а в своей базе отразили отгрузку на бОльшую сумму, нужна ли исправительная счет-фактура? Ведь у клиента верно в книгу покупок встает УПД, а у нас его нужно поправить, как в базе 1С провести?

  5. Алгоритм в примере верный для вас.

    Когда сумма реализации корректируем в сторону уменьшения, то налоговая база по налогу на прибыль не занижена, можно отразить корректировку в текущем квартале.
    Корректировки по НДС в любом случае отражаем только через внесение изменения в Доп. листы 1 кв. 2024г и сдаем уточненную декларацию по НДС.

    Исправительная счет-фактура будет отражена только у вас.

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    Дополнительно
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?

Комментарии закрыты.