Здравствуйте! Банк списал с расчетного счета комиссию и НДС двумя отдельными платежками. Какие проводки использовать в данном случае и как принять счет-фактуру от банка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как провести две платежки от банка: одна на комиссию, вторая на выделенный НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат средств Заключен договор с контрагентом в у.е. При оплате счета перечислили сумму больше, чем по курсу. Написали письмо о возврате. Во…
- Групповое изменение реквизита «Доходы УСН» в Поступлении на расчетный счет в 1С Здравствуйте! В управляющей компании большое количество плательщиков - физических лиц. После выгрузки из банка плательщиков физических лиц группирую в отдельный…
- Как переименовать название банка в списке банковских счетов в 1С Добрый день! Прошу подсказать, как нам переименовать наименование банка в списке банковских счетов? В примере скриншота: Сбербанк введен вручную корректно,…
- Выписка банка по оплате по исполнительному листу кредитные платежи 1С Бухгалтерия Базовая редакция 3.0 (3.0.131.27) . Приложила файл. Правильно ли я оформила выписку банка.
Статьи по этой теме
- Почему на счете 91.02 не заполняется статья Прочие доходы и расходы при отражении комиссии банка в 1С? Не заполняется аналитика по счету 91.02 при проведении документа Списание с расчетного счета вид операции Комиссия банка в 1С. Что…
- Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка в 1С Настройки обмена с банком раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Еще – Настроить обмен с банком…
- Как в ЗУП 3.1 одной ведомостью выплатить зарплату сотрудникам на карты разных банков У сотрудников зарплатные карты выпущены в разных банках, а у организации зарплатный проект открыт в Сбербанке. ПАО Сбербанк использует сервис…
- Платежное поручение на выплату зарплаты сотруднику не принял банк, как отразить в 1С? Перечислили зарплату сотруднику, в программе 1С провели Платежное поручение и Списание с расчетного счета . Банк вернул деньги, потому что…
Здравствуйте!
В документе Списание с р/сч в двух платежах укажите Вид операции Оплата поставщику, счет 76.09. Создайте технический договор С поставщиком.
Услугу отразите документом Поступление — Услуги (акт, УПД) — Счет затрат 91.02, Статьи затрат Расходы на услуги банков. Счета расчетов 76.09; 76.09
Что делать с НДС не поняла. В первой платежке на услугу банка я, соответственно, пишу «Без НДС». Во второй платежке? В каком месте в документе Списание с расчетного счета выделить сумму НДС, чтобы правильно отразилось в ОДДС?
В 1С не предусмотрена такая разбивка. Сделайте как оплату частями — в каждом Списании с р/сч выделите НДС. Математически должно всё сойтись.
Пример:
Услуга 120р., в т.ч. НДС 20р.
Оплата 100р., в .т.ч. НДС 16,67
Оплата 20р., в т.ч. НДС 3,33
В итоге Оплата 120р., в т.ч. НДС 20
Для проверки сформируйте ОСВ по сч.76.09 по данному контрагенту с полной аналитикой. Не должно быть «зависших» остатков.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.