как правильно заносить документы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, как правильно вносить в 1 с документ поступление услуг связи, если счет нам выставляет и мы соответственно оплачиваем организации посреднику. Счет фактура приходит от другого продавца, получается что оплата одному а поступление от другого контрагента. счет фактуру подписывает тот контрагент который выставляет нам счет по доверенности

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Елена

    В программе необходимо оформить следующие документы:
    1 Оплата Посреднику за услуги связи документ Списание с расчетного счета.
    2. Отражение расходы за услуги связи документом “Поступления (акты, накладные)” от Продавца.
    3. Перенос долга оформляется документом Корректировка долга. Раздел Продажи (Покупки) – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
    – Вид операции – Перенос задолженности
    – Перенести – Задолженность поставщику
    – Поставщик (кредитор) – Посредник
    – Новый поставщик – Продавец
    Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам.

    Вы можете посмотреть варианты использования документа Корректировка долга здесь:

    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-s-avansov-poluchennyh/kak-osushhestvit-perenos-avansa-s-odnogo-dogovora-na-drugoj.html
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/kak-prinyat-k-vychetu-nds-po-avansu-poluchennomu-ot-reorganizovannoj-kompanii-v-moment-otgruzki-tovara-pravopreemniku.html
    Останутся вопросы пишите

     

     

     

  2. Добрый день! В бухгалтерии 1 С 8.3 при формировании книги учета доходов и расходов в расходы попадает сумма оплаты поставщику и себестоимость реализованных товаров. Как правильно настроить книгу учета доходов и расхдов в 1С 8..3, чтобы только попадала себестоимость реализованных товаров мы торговая организация.

    1. Добрый день.
      Вы задали вопрос не относящийся к обсуждаемой теме.
      Задайте свой вопрос здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Приобретение услуг по субагентскому договору Здравствуйте. Компания Вымпел оказывает нам услуги. В рамках агентского договора между компаниями Вымпел и А счет на оплату выставляет А…
  2. Передача материалов для создание основного средства подрядным способом (строительно-монтажные работы) в 1С Подскажите, как отразить поступление ОС. Передаем подрядчику материалы: Документ Передача сырья в переработку. Проводки 10.07/10.05 Подрядчик из наших материалов и…
  3. Поступил ошибочный платеж от контрагента, надо ли на него начислять НДС с авансов или нет в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН Наш покупатель ошибочно оплатил нам по счету другого своего поставщика (с НДС). Мы вернем…
  4. УСН, учет у агента по договору на поставку тепловой энергии в 1С Основной поставщик (тепло) МОЭК, выставляет нашей организации (КОНДОР) , счет ЖКХ за отопление, (КОНДОР) т.е. мы являемся посредником по поставке…

Статьи по этой теме

  1. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…
  2. Как убрать лишний документ в связанных документах в 1С? Почему при изменении Счета на оплату не изменяются Связанные документы в Поступлении на расчетный счет, которое создано на основании Счет…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Тест № 9. Приобретение валюты