Добрый день, как правильно вносить в 1 с документ поступление услуг связи, если счет нам выставляет и мы соответственно оплачиваем организации посреднику. Счет фактура приходит от другого продавца, получается что оплата одному а поступление от другого контрагента. счет фактуру подписывает тот контрагент который выставляет нам счет по доверенности
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » как правильно заносить документы в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в номере счета-фактуры на реализацию в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на…
- Как перевыставлять счет-фактуру, если закупка по агентскому договору у поставщика без НДС в 1С Добрый день! Пользуемся услугами контрагента, который работает в роли агента. Он нам выставляет сводную счет-фактуру с несколькими продавцами и с…
- Услуги проезда по платным дорогам Здравствуйте, у нас есть контрагент, который выставляет услуги за проезд по платным дорогам, он работает без ндс, но у него…
- Корректировка расчетов с МТС По счету-фактуре выставленной контрагентом (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот выставляет автоматически,как сделать корректировку,сумма…
Статьи по этой теме
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С В программе 1С есть упрощенный механизм регистрации входящих и исходящих УПД. Специальный переключатель расположен в документах поступления и реализации. Эту…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
Добрый день, Елена
В программе необходимо оформить следующие документы:
1 Оплата Посреднику за услуги связи документ Списание с расчетного счета.
2. Отражение расходы за услуги связи документом “Поступления (акты, накладные)” от Продавца.
3. Перенос долга оформляется документом Корректировка долга. Раздел Продажи (Покупки) – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
– Вид операции – Перенос задолженности
– Перенести – Задолженность поставщику
– Поставщик (кредитор) – Посредник
– Новый поставщик – Продавец
Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам.
Вы можете посмотреть варианты использования документа Корректировка долга здесь:
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-s-avansov-poluchennyh/kak-osushhestvit-perenos-avansa-s-odnogo-dogovora-na-drugoj.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/kak-prinyat-k-vychetu-nds-po-avansu-poluchennomu-ot-reorganizovannoj-kompanii-v-moment-otgruzki-tovara-pravopreemniku.html
Останутся вопросы пишите
Добрый день! В бухгалтерии 1 С 8.3 при формировании книги учета доходов и расходов в расходы попадает сумма оплаты поставщику и себестоимость реализованных товаров. Как правильно настроить книгу учета доходов и расхдов в 1С 8..3, чтобы только попадала себестоимость реализованных товаров мы торговая организация.
Добрый день.
Вы задали вопрос не относящийся к обсуждаемой теме.
Задайте свой вопрос здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya