Как пересчитать ндфл иностранца на патенте за прошлые месяцы

1. Здравствуйте, Елена!
   Посмотрите материал по теме: Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев?

   Дополнительный материал по теме:
   Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? .

2. Татьяна, доброе утро. Спасибо, я это все посмотрела. В 1С:ЗУП авансовый платеж НДФЛ по патенту у иностранца за прошедший период ручками мы добавили (скрин прилагается), а как в 1С:БУХ это правильно отразить информации нет. В начисление зарплаты за май в 1С:БУХ не могу на апрель поставить зачет аванса (скрин прилагается)

3. Здравствуйте, Елена!
   Правильно понимаю, что зарплата рассчитывается в ЗУП и выгружается в Бухгалтерию. В ЗУП вы зачет аванса добавили вручную. При выгрузке из ЗУП в бухгалтерию зачет аванса отражается? В каком периоде в бухгалтерии необходимо отразить зачет аванса?

4. Татьяна добрый день. Зарплата рассчитывается в ЗУП, но не выгружается в Бухгалтерию (10 сотрудников). Зачет аванса надо отразить в апреле 2022 года, не хочется в Бухгалтерии корректировать апрель (уведомление из ИФНС получили 18.05.2022)

5. Здравствуйте, Елена!
   Зачесть аванс по НДФЛ за апрель можно в мае. Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
   Как зачесть аванс по НДФЛ по патенту если уведомление из ИФНС получено с опозданием и НДФЛ уплачен в бюджет .

6. Татьяна, добрый день. Это информация по 1С: ЗУП, а в 1С:Предприятие в начисление зарплаты за май, строка апрель не активная. Можно только сумму НДФЛ увеличить майскую. Но мы же должны скорректировать НДФЛ за апрель.

7. Здравствуйте, Елена!
   Зачет аванса за апрель оформите документом Операция, введенная вручную по кнопке Еще — Выбор регистров — Регистры накопления -Начисления удержания по сотрудникам введите данные по аналогии мая. Сумму укажите с минусом.

8. Татьяна, спасибо. Всё получилось.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.