Добрый день. 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП, ОСНО. Как отразить в налоговом и бухгалтерском учете доначисления после проверки, налог на прибыль, НДС за 2021–2023 гг. без предоставления уточненных налоговых деклараций.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Из документов:
-Операция, введенная вручную — доначисление налогов
-Корректировка ЕНС — перенос налоговой обязанности на ЕНС
Для налога на прибыль в НУ — влияния нет, не расход. В Операции заполнится автоматически Сумма НУ Дт по налогу на прибыль — очистить графу вручную!
Для НДС выбрать статью Прочие доходы и расходы без флага Принимается в налоговом учете (при наличии сомнений на счет НУ, проконсультироваться с аудитором)
Такой порядок отражения с момента перехода на работу с ЕНС — с 2023 года
Скрин прилагаю с оформлением операций
Если есть еще и пени, налоговый штраф их начислить документом Корректировка ЕНС — Вид операции: Начисление пеней / Начисление штрафа
Пригодится
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С