Добрый день! Мы приобрели твердотельный накопитель. Он вошел в сборку основного средства, оно стало амортизироваться. Этот накопитель сломался, его заменили по гарантии. Сейчас продавец выставил нам корректировочную сет фактуру на поставку прошлого периода. В котором было 2 накопителя, а теперь один. Не совсем понятно, значит они изъяли из поставки один накопитель, а на другой должны дать новый документ? Вообще как оформляется замена сломанного оборудования и как это сделать в 1с, у нас каждый месяц закрывается и мы не можем вносить изменения в прошлые периоды. Заранее спасибо за ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как оформить замену товара, после ремонта.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при комплектации прослеживаемого товара - создали два товар вместо одного в прошлом периоде в 1С Здравствуйте, в прошлом налоговом периоде была неверно проведена комплектация прослеживаемого товара. Получилось вместо одного укомплектованного- две единицы экскаваторов. При реализации…
- Корректировка стоимости товаров за прошлый период в 1С Добрый день. Поставщик предоставил корректиров.документ УКД на уменьшение стоимости товара в марте 2023 по поставке отгруженной в 2022 году. Покупатель…
- При нулевом сальдо по договору с иностранным контрагентом начисляются курсовые разницы в 1С В прошлые периоды (2020г.) ошибочно делались проводки по закрытому договору. Как перенести в 2021г. оплаты и поставки на правильный договор,…
- Безвозмездная передача товара в рекламных целях стоимостью менее 300руб в 1С Добрый день. Вопрос такой, есть единоразовая операция по безвозмездной передаче товара блогеру, в рекламных целях, товар стоимостью менее 300 руб,…
Статьи по этой теме
- Как отправить чеки в ОФД после блокировки онлайн-кассы? В течение 30 суток ККТ не выходила в онлайн, в результате чего произошла ее блокировка. Как отправить чеки в ОФД после…
- Авансы выданные в балансе в 1С Нормами ФСБУ 5/2019 и 26/2020 предусмотрен порядок отражения в бухгалтерской отчетности авансов, выданных поставщикам. Расскажем, в чем он заключается, как…
- Какой компьютер выбрать для работы в 1С Чтобы понять какие нужны требования к компьютеру 1С, необходимо выбрать один из двух существующих вариантов работы системы: файловый или клиент-серверный.…
- Корректировка реализации прошлых лет при УСН в 1С БУ. Исправления вносятся в месяце обнаружения ошибки по соответствующим счетам БУ ( п. 5 ПБУ 22/2010 ). УСН. При обнаружении…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста был просто передан накопитель или поставщик производил замену накопителя в ОС.
Какие документы составляли при передаче от вас сломанного накопителя?
Приведите скрин первичного поступления и корректировочного счет-фактуры.
Продан просто накопитель. При замене накопителя, документов бухгалтерия не получала. Потом пришла корректировочная с/фактура.
Здравствуйте!
Поставщик все оформил верно.
Накопитель был получен как товар, следовательно, при поломке делается возврат некачественного товара по гарантии. В этой ситуации необходимо отразить две операции:
— возврат товара
— поступление нового.
Необходимо восстановить ранее принятый к вычету по возвращенному товару НДС (пап. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
По полученному на замену товару, НДС принимается к вычету в обычном порядке, (п. 2 ст. 171 НК РФ).
При возврате некачественного товара поставщик выставляет КСФ Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек?
Материал по теме: Покупатель прислал нам письмо, что при возврате ранее реализованных нами товаров теперь мы как поставщики должны выписывать корректировочную счет-фактуру на возврат покупателю. Правильно ли это?
Восстанавливать ли НДС при возврате бракованного товара?
Возвращаете продавцу качественный товар – получите от него корректировочный счет-фактуру .
Дополню свой ответ.
В результате замены сломанного оборудования первоначальная стоимость ОС не меняется. Так как замена сломанного оборудования — это текущий ремонт. Начисление амортизация тоже не меняется.
Отражение замены сломанного оборудования:
1. Отразите КСФ поставщика документ Корректировка поступления
2. Оформите претензию поставщику
Дт 76.02 Кт 91.01 документ Операция, введенная вручную
3. Отразите поступление новой деталь от поставщика
Дт 10(41) Кт 76.02 документ Поступление (акт, накладная, УПД).
4. При установке детали спишите стоимость детали на прочие расходы
Дт 91.02 Кт 10 (41) документ Расход материалов.