Добрый день! На начальной странице отображается долг поставщику. Большую часть мы оплатили, но остаток не меняется. Период, за который образовалась задолженность, закрыта. Как можно изменить информацию на актуальную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как изменить на начальной странице 1С БП 8.3 долг поставщику?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие счета проверить для ответа на требование ИФНС по убытку по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В декларации по налогу на прибыль идет убыток. Какие нужно проверить счета, чтобы выяснить детальную информацию? Спасибо.
- В КУДиР сумма по выручке по эквайрингу попадает с НДС 1С Добрый день. С 2026 применяем НДС 5% , мы на УСН 15%. Оказываем услуги, оплаты от физ лиц по эквайрингу.…
- Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
- Заполнение строки 160 приложения 4 листа 02 декларации по прибыли в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.24). Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО на ОСНО, в 2022 году получен убыток, отражен в декларации…
Статьи по этой теме
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
- Как прикреплять файлы к справочнику Договоры Одной из новых возможностей работы со справочником Договоры является возможность прикреплять к договору внешние файлы. Это могут быть тексты договоров,…
- Жалоба на решение налогового органа в 1С Организация имеет право пожаловаться на действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган ( ст. 138 НК РФ ). Вид жалобы:…
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вы спрашиваете про покупателей, а в скринах долг покупателя перед организацией.
Проверьте, пожалуйста, долг Контрагента по отчету ОСВ по счету 62 за максимальный период с полной аналитикой по договорам и документам расчета.
Сверка, которую вы прислали не показывает полную картину взаиморасчётов с покупателем, т.к. может быть сформирована только по определенному договору или по определенному счету.
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
.
Да, прошу прощения, опечаталась. Долг покупателя перед нами.
Спасибо за скрин.
Перейдите в Счета покупателям, встаньте мышкой на нужный счет, вверху клавиша Изменить статус—Отменен.
Откройте начальную страницу еще раз или нажмите клавишу Обновить. Не оплаченных счетов там быть уже не должно.
На начальной странице по ссылке Не оплачено отражаются именно Не оплаченные счета, а не фактический долг покупателя. То есть, счет может быть выписан, не не оплачен покупателем и отгрузки по нему тоже не было или не будет.
Согласно вашей ОСВ по счету 62, покупатель должен вам 1000р. Эта сумма долга отражена в ссылке Задолженность на Начальной странице. Можете по ней провалиться и увидите ее на текущую дату.