Исправление ошибки в номере счета-фактуры, если один счет-фактура выписан на несколько поступление в 1С

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Здравствуйте.
Бухгалтер совершил техническую ошибку в номере входящего сч/ф в документе «Отчет комиссионера».
Этот счет-фактура проходит в нескольких документах «Отчет комиссионера».
Каким образом исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните ошибка в номер с/ф выставленного агентом покупателю или выставленного агентом на сумму вознаграждения?

    1. На сумму вознаграждения агента.

    1. Юлия, спасибо за инструкцию. Но не до конца понятно и в итоге Доп лист не сформировался, потому что без сумм. Посмотрите, пожалуйста, вложение. Что нужно сделать далее?
  3. Приложение № 1
    KSF-1.docx

    В документе Корректировка поступления на вкладке Услуги вносите данные о вознаграждении. Т.к. СФ один на несколько Отчетов комиссионера, сумма в ИСФ будет равна сумме вознаграждений из всех отчетов. Из Корр.поступления Отчет не открывается, показала откуда берутся данные во вкладке Услуги документа Корр.поступления.
    Инструкцию дополнила.

    1. Юлия. Не сформировались Записи в Доп листе книги покупок. Но я пробно провела один отчет комиссионера. В этом дело?
      У нас Раздельный учет НДС (на всякий случай).

    2. Заполнила полностью по всем отчетам комиссионера. Сформировался счет-фактура на ту же сумму, что первичный с неправильным номером.
      Но при формировании записи книги покупок — не отражаются эти записи.

    3. Если в одной Корректировке во вкладке «Услуги» указать все записи по отчетам агента (10 шт) — то в Доп листе формируется запись по Общей сумме правильная, а по НДС только в той части, которая приходится на первый отчет агента.
      Если делать отдельными документами «Корректировка» отдельно на каждый Отчет агента, тогда в Доп листе со знаком минус общая сумма и сумма НДС правильная, а вот заменяющая счет-фактура она десятью записями идет.

      И еще такой момент: Запись книги покупок не формировала, т.к. записи в Доп листе появились без ФЗКП. Да и когда пробовала заполнить ФЗКП, то там не появлялись записи. Это точно требуется?

  4. Спасибо за уточнение.
    В документе Корректировка поступления можно выбрать только один документ-основание (вкладка Главное — графа Основание).
    Возможно два варианта корректировки в данной ситуации:
    1. Оформить документ Корректировка поступления отдельно на каждый Отчет агента. Тогда в доп.листе ИСФ будет 10 записей
    2. В документе Корректировка поступления в ручном режиме внести все 10 оснований/Отчетов.

    По-моему мнению, предпочтительнее 1й вариант, т.к. от ручных корректировок по возможности лучше уходить во избежание ошибок.

Комментарии закрыты.