ООО на ОСН . Оптовая и розничная торговля. ФЛ оплатила на р/с сумму за товар. , а получила его по товарному чеку в рознице. на 62.02 осталась сумма оплаты, на 76АВ выписана счет-фактура. на аванс. товар уже получен в 2 кв. 2021г. Вопрос: Как скорректировать задолженность за покупателем и сторнировать счет-фактуру на аванс так как ндс был выставлен по рознице.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить ошибку.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН Иногда продаем товар физ.лицам (с НДС). Они оплачивают через банк. Оплату видим и разносим…
- Как отразить предоплату, полученную ОЗОНом у комитента в 1С Как реализовать в 1С начисление НДС по предоплате? ОЗОН предоставляет отчет по предоплате. Часть авансов закрывается в том же месяце,…
- Не отразили НДС в поступлении денежных средств и в Сводной справке по розничным продажам, как исправить ошибку, чтобы НДС попал в Книгу продаж в 1С Добрый день!!!! УСН (д-р) . Плательщики НДС ( 20, 10, без НДС) Раздельный учет НДС. Розничная торговля (НТТ). В конце…
- Как после корректировки поступления в сторону уменьшения, отразить аванс на счете 76.ВА (у покупателя)в 1С Поставщик за товар выставил счета фактуры. После выставления УПД согласовал скидку на поставленный товар. Выставил корректировочный счет-фактуру на эти скидки…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
- Как провести совместную реализацию собственного и комиссионного товара в 1С? Как в 1С отразить в учете одновременную реализацию в розницу собственного и комиссионного товара? Видео: Как провести продажу в розницу…
- Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С? Применяем УСН без НДС. С нового года переходим на ставку НДС 5%. Деятельность — розничная торговля. Надо выставлять СФ на…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была проведена реализация в розницу, и проводки по этому документу.
У вас должны были зависнуть суммы по Дт 62 (при реализации в розницу) и аванс по Кт62.
Закройте их документом корректировка долга.
Документ Корректировка долга
При Формировании записей книги покупок (Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок), на закладке Полученные авансы, после проведения корректировки долга отобразится Поступление на расчетный счет (Событие = Возврат аванса).
При проведение документа Формировании записей книги покупок сформируются проводки по вычету НДС по предоплате 68.02/76.АВ.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ