ООО на ОСН . Оптовая и розничная торговля. ФЛ оплатила на р/с сумму за товар. , а получила его по товарному чеку в рознице. на 62.02 осталась сумма оплаты, на 76АВ выписана счет-фактура. на аванс. товар уже получен в 2 кв. 2021г. Вопрос: Как скорректировать задолженность за покупателем и сторнировать счет-фактуру на аванс так как ндс был выставлен по рознице.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить ошибку.
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Суммовой учет розничной торговли в НТТ в 1С Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить учет розничной торговли НТТ в программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ. Складской…
- Как после корректировки поступления в сторону уменьшения, отразить аванс на счете 76.ВА (у покупателя)в 1С Поставщик за товар выставил счета фактуры. После выставления УПД согласовал скидку на поставленный товар. Выставил корректировочный счет-фактуру на эти скидки…
- Нужно ли вернуть аванс покупателю 2025 в 2026 или можно провести доплату за товар и НДС 2% в 2026 в 1С Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать возврат или доплату. Покупатель оплатил товар в декабре 2025, но от него отказался и попросил…
- Как учесть счет фактуру по товарам отгруженным Нам отгружен товар 29 июня 2022 и выписана счет фактура на отгруженный товар ( этот товар оплачен в июне, но…
Статьи по этой теме
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 3. Авансы полученные — подробности Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики по НДС в 1С: авансовые счета-фактуры Оформление счетов-фактур на…
- Как оформить возврат денежных средств покупателю при расчете наличными в 1С? Организация на ОСНО реализует товар в розницу. Оплата за товар отражена через документ Поступление наличных. Покупатель вернул товар на следующий…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была проведена реализация в розницу, и проводки по этому документу.
У вас должны были зависнуть суммы по Дт 62 (при реализации в розницу) и аванс по Кт62.
Закройте их документом корректировка долга.
Документ Корректировка долга
При Формировании записей книги покупок (Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок), на закладке Полученные авансы, после проведения корректировки долга отобразится Поступление на расчетный счет (Событие = Возврат аванса).
При проведение документа Формировании записей книги покупок сформируются проводки по вычету НДС по предоплате 68.02/76.АВ.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ