Изменение ПР на ВР по ОС в 1С

1. Здравствуйте, Анастасия!

   Документом Операция, введенная вручную поменяйте ПР на ВР по тем активам и обязательствам, где ПР ошибочно сформированы. По активам и обязательствам не может быть ПР: это всегда ВР.
   Проанализируйте расхождения. Может быть так, что разница одновременно и постоянная, и временная, тогда потребуется внести дополнительные проводки по отражению суммы на ресурсе ПР:
   — Дт 99.01.1 Кт 000 — при ПНР;
   — Дт 000 Кт 99.01.1 — при ПНД.

   Подробности в материале:
   Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С

2. А можете, пожалуйста, подробнее расписать проводки которые должны быть.

3. По 01.01 у вас в сальдо только ВР, здесь, так понимаю, править ничего не нужно.
   По 02 у вас также ПР закрыт, уточните, что нужно сделать, в сальдо у вас ПР нет нигде.
   Проводки, которые нужно было сделать, если верно понимаю, уже сделаны.

4. Да, это мы уже пробовали разные способы через Операцию Дт 01 ВР Кт 01 ПР. Начальный файл прикладываю. Исправление таким образом будет корректно?

5. Операции прикрепленные изначально всё скорректировали, больше делать ничего не нужно.

Комментарии закрыты.