В 2022 году в УПД сделали ошибку указали не того покупателя. Как исправить данную ошибку в 2023. Указать правильного покупателя. Реализацию в 2022 году сторнировала датой обнаружения ошибки.
Реализацию с правильным покупателям какой датой делаем датой обнаружения ошибки?
УПД как должно выглядеть, как исправительный УПД или как обычный УПД?
Если как исправительный УПД, то как его сформировать?
Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Реализацию с правильными данными (как обычный УПД) нужно создать за тот же квартал, в котором была совершена ошибка.
Т.к. исправление за прошлый отчетный период, нужно также сдать уточненную декларацию по НДС.
Подробнее:
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
.
Анна. Значить я должна открыть закрытый период, чтобы создать УПД датой того квартала, в котором был выписан неправильный УПД (с неправильным покупателем)?
В этом случае у меня произойдет за двоение реализации. Так как старый УПД (с неправильным покупателем) я сторнировала датой обнаружения ошибки.
Таковы требования законодательства по исправлению ошибок в налоговом учете — только в периоде совершения ошибки.
Сторно также нужно делать в периоде совершения ошибки.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
.
Анна. Тогда получается БУ я все делаю датой обнаружения ошибки. НУ датой совершения ошибки.
Период открываю?
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Если открывать период нежелательно,
вы можете вручную составить Декларацию по НДС, выгрузить и отправить —
может быть сделать это в резервной копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Но, на мой взгляд, такой способ еще сложнее.
В любом случае, перед тем, как вносить изменения в закрытом периоде, нужно сделать резервную копию — чтобы легко восстановить данные в случае ошибки.
.
Спасибо