Добрый день! Как исправить «техническую» ошибку за IV квартал 2023г. в периоде обнаружения ошибки (в I квартале) по требованию ФНС, в программе в поступлении ошибочно указана предыдущая таможенная декларация. Как правильно исправить и ответить на требование?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
При исправлении «технических» ошибок нужно внести изменения в Книгу покупок, изменения должны осуществляться через дополнительные листы:
не правильную запись сторнируем,
правильная запись добавляем.
Сформировать уточненную декларацию за 4 кв. 2023г.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Сформировать ответ в налоговую с предоставлением исправленных документов.
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно. Если следовать данной методике, то программа не находит ДТ и пишет, что счет-фактура не найден. Как тогда создать доп. лист?
Уточните пожалуйста.
Ошибка произошла при Формирование записей книги покупок, не верно выбрали нужную ГТД.
Или в первичном документе ГТД по импорту указали неверный номер ГТД?
В первичном документе ГТД по импорту указали неверный номер ГТД
Исправить ошибку в первичном документе, номер ГТД, можно только через операции Сторно.
Могу предложить внести следующие корректировки:
Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Выбираем ошибочный документ.
Включаем ручную корректировку ДтКт.
Оставляем только Вкладку «НДС Покупки» и отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемы период «31.12.2023г».
Операции по другим вкладкам удаляем, чтобы не нарушать отражения операций по счетам учета.
Вносим Новый документ ГТД по импорту текущей датой и указываем Верный Номер ГТД, заполняем документ в обычном режиме.
Включаем ручную корректировку ДтКт.
Оставляем только вкладку «НДС Покупки» — отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г».
Операции по другим вкладкам так же удаляем.
Данные операции позволят исправить номер ГТД и не затронуть счета учета.
Формируем Доп лист Книги Покупок за 4 кв. 2023г.
В доп. листе будет отражаться 2 строчки, одна красная «Сторно», вторая запись верная.
Останутся вопросы, обращайтесь.
У нас получилось так, что 2 поступления, 2 ДТ и к обоим поступлениям привязана одна ДТ, а вторая не учтено, но введена. Ошибка в том, что в следующем 2 поступлении прикрепилась 1 ДТ.
Ошибочного документа нет, есть поступление к которому прикрепили не ту ДТ. Правильная ДТ проведена.
Нельзя ли просто в поступлении выбрать правильную ДТ и сдать корректировочную декларацию, а на требование отправить ответ?
Получилось, что в декларации по НДС указан не верный номер, все остальное заполнено верно.
Все верно, в ГТД по импорту отражен другой номер ДТ.
Описала алгоритм как можно исправить именно номер ДТ закрытого периода, в текущем периоде, с корректировкой в Книге покупок. Так же убрала проводки по счетам учета.
Если не планируете исправлять номер в документе в 1С.
Сформировать Уточнение для ИФНС, с формированием Доп. листа Книги покупок можно вручную, напрямую через оператора ЭДО.
Еще изменяться суммы в декларации по прибыли, т.к. суммы пошлин отличаются. Хотелось бы изменить декабрем.
То есть могу не формировать уточненную декларацию по НДС, а ответить на требование в ЭДО по форме оператора?
Если период еще не закрыт, можете сделать корректировку в декабре.
Скорректируете сразу и пошлины.
Так же нужно будет Сторнировать не правильный документ ГТД через
Операции — Операции, введенные вручную — Сторно.
Для отражения в Книге покупок, во вкладке «НДС Покупки» — отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г».
Сформировать правильный ГТД по импорту.
В части НДС отражаем, вкладка «НДС Покупки» — отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г».
Дело в том, что неправильного ГТД нет. Просто ГТД прикреплено к двум поступлениям. Если его удалять, то оно удалиться из обоих поступлений.
в декларации необходимо заменить только номер ГТД , все остальное отражено верно.
Приложение
В декларации по НДС в Книге покупок отражается информация на основании документа «ГТД по импорту».
Нужно корректировать именно этот документ и в нем исправить(выбрать) верный номер ГТД.
В поступлении не верно было выбрано ДТ (см. вложение) от предыдущего поступления. Правильная ДТ была тоже проведена. В декларации по НДС отразились суммы правильной ДТ, а номер предыдущей. Данную ошибку достаточно объяснить в требовании и не сдавать уточненку?
В Декларации отражаются данные из документа ГТД по импорту.
Если в Декларации не правильный номер ДТ, то он не правильный и в ГТД по импорту.
Значит нужно править ГТД по импорту. У Вас там все верно отражено?
Данные из Документа поступление товаров и услуг ни как не влияют на Декларацию по НДС.
теперь в декларации так.
в № п/п не должен быть номер строки из декларации?
в графу 20;30 встает номер документа,а не номер декларации
в графе 120 дата принятия на учет должна быть 25.12.2023, а встает дата операции
в графе 170 «Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корре-ктировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры» сумма стоит с НДС, в первоначальном варианте и сторнируется Без НДС.
Нужно сформировать Доп. лист Книги покупок. Суммы не должны отражаться в основной Декларации.
Опишите как корректируете документы.
Пришлите Скрин Документа «Сторно», Исправленный документ ГТД по импорту,
скрин расшифровок по «Ручная корректировка» ДтКт двух документов.
Хочу уточнить, хотели отразить корректировку документа в декабре, дополнительно для корректировки пошлины?
Если документ будет от января 2024г, изменения в документах по Налогу прибыль нужно проводить как «Исправления ошибок прошлых лет».
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Документ сформирован верно, в Доп лист должен попасть номер ДТ.
К сожалению ДТ не попадает, а попадает номер операции. п. 1 операция корректировки 8, п. 2 сторно ГТД
в № п/п не должен быть номер строки из декларации?
в графу 20;30 встает номер документа,а не номер декларации
в графе 120 дата принятия на учет должна быть 25.12.2023, а встает дата операции
в графе 170 «Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корре-ктировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры» сумма стоит с НДС, в первоначальном варианте и сторнируется Без НДС.
Операции выполняете по данному алгоритму?
Изменение только номера документа?
Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Выбираем ошибочный документ.
Включаем ручную корректировку ДтКт.
Оставляем только Вкладку «НДС Покупки» и отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемы период «31.12.2023г».
Операции по другим вкладкам удаляем, чтобы не нарушать отражения операций по счетам учета.
Вносим Новый документ ГТД по импорту текущей датой и указываем Верный Номер ГТД, заполняем документ в обычном режиме.
Включаем ручную корректировку ДтКт.
Оставляем только вкладку «НДС Покупки» — отражаем — Запись доп листа — «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г».
Операции по другим вкладкам так же удаляем.
Данные операции позволят исправить номер ГТД и не затронуть счета учета.
Какой датой делаете исправление, текущей? или 31.12.2023г?
раньше делала копированием, сейчас внесла Новый документ ГТД по импорту текущей датой и указываем Верный Номер ГТД, заполняем документ в обычном режиме. Вопрос по суммам и наименованию поставщика, как правильно? результат во вложении.
Не подходит дата принятия 01.01.2024, заполнение наименования продавца, и сумма графа 170.
Если в ручную изменяю продавца, то слетает номер ГТД.
Как поменять дату в строке: Дополнительный лист №1, составлен 25.12.2023 г.
Дата в строке «Дополнительный лист» составлен, отражается датой исправленных документов.
Если исправляем в этом году, дата должна быть 2024г.
(Еще изменяться суммы в декларации по прибыли, т.к. суммы пошлин отличаются. Хотелось бы изменить декабрем)
Уточните, делаете изменение только номера ГТД или меняете все суммы в учете?
Дата в строке «Дополнительный лист» составлен, отражается датой исправленных документов и по этой же дате идет заполнение «дата принятия на учет товаров» графа 120, но товары приняты на учет 25.12.2023., если корректировать 2024г, то дата ставиться 2024г. Пришлось делать корректировки от 25.12.2023, но тогда Декларация по НДС заполнилась бы правильно и не было бы требования и смысла вносить корректировки. Как добиться, что бы дата в строке «Дополнительный лист» составлен была текущая, а «дата принятия на учет товаров» дата приема 25.12.2023г
Суммы декларации не меняются, ошибка была только в номере.
Приложение
Проведите новый документ ГТД текущей датой.
Потом Дату ГТД по импорту вручную исправьте на 25.12.2023г, перепроведите.
Доп лист за 4 кв. 2023г сформируется текущей датой.
У меня так не получается! Если я ставлю текущую дату, то дата в Доп. листе не меняется, остается 25.12.2023, т.к. операция сторно сделана этой датой и исчезает операция по правильной ГТД
Почему-то файл не прикрепляется?
Нужно сформировать Уточненную декларацию за 4кв. 2023г.
Отправить полностью сформированную декларацию.
В доп. листе книги Покупок отразилось две записи (сторно и исправленная)?
Все получилось, справились. Большое спасибо!