Доп.расходы

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите как можно исправить проблемы. Вношу доп расходы по доставке груза и проводки формируются ПР. Как можно исправить, чтобы данные затраты ложились к НУ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Наталья.

    Каким документом Вы оформляете доп. расходы на доставку?

  2. Добрый день, через документ «Поступление доп.расходов»

    1. Добрый день, Наталья.
      Уточните Вы применяете ПБУ 18/02. Приведите, пожалуйста скрин проводок документа Поступление доп. расходов.

  3. Добрый день, отправляю скрин проводок.
    Да мы применяем ПБУ 18/02

    1. Приложение

      Добрый день, Наталья.
      У меня в тестовой базе никаких проблем с оформлением документа Поступление доп. расходов нет. Доп расходы учитываются в НУ и Пр не формируется. Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Вышлити настройки учетной политики по БУ и НУ, перечень прямых расходов.
      Что можно посоветовать? Попродуйте перезаполнить и перепровести документ Поступление доп. расходов . Попробуйте сделать тестирование базы. В режиме Конфигуратор раздел Администрирование – Тестирование и исправление.

  4. Документ по доп. расходам.
    Попробовала, заново оформить и провести, проблема не исчезла.

    1. Добрый день, Наталья.
      Очень странная ситуация. Попробуйте протестировать базу.

Комментарии закрыты.