Доп.расходы

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день. Подскажите как можно исправить проблемы. Вношу доп расходы по доставке груза и проводки формируются ПР. Как можно исправить, чтобы данные затраты ложились к НУ.

Обсуждение (8)

  1. Добрый день, Наталья.

    Каким документом Вы оформляете доп. расходы на доставку?

  2. Добрый день, через документ «Поступление доп.расходов»

    1. Добрый день, Наталья.
      Уточните Вы применяете ПБУ 18/02. Приведите, пожалуйста скрин проводок документа Поступление доп. расходов.

  3. Добрый день, отправляю скрин проводок.
    Да мы применяем ПБУ 18/02

    1. Приложение

      Добрый день, Наталья.
      У меня в тестовой базе никаких проблем с оформлением документа Поступление доп. расходов нет. Доп расходы учитываются в НУ и Пр не формируется. Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Вышлити настройки учетной политики по БУ и НУ, перечень прямых расходов.
      Что можно посоветовать? Попродуйте перезаполнить и перепровести документ Поступление доп. расходов . Попробуйте сделать тестирование базы. В режиме Конфигуратор раздел Администрирование – Тестирование и исправление.

  4. Документ по доп. расходам.
    Попробовала, заново оформить и провести, проблема не исчезла.

    1. Добрый день, Наталья.
      Очень странная ситуация. Попробуйте протестировать базу.

Комментарии закрыты