Добрый день. Подскажите как можно исправить проблемы. Вношу доп расходы по доставке груза и проводки формируются ПР. Как можно исправить, чтобы данные затраты ложились к НУ.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Каким документом Вы оформляете доп. расходы на доставку?
Добрый день, через документ «Поступление доп.расходов»
Добрый день, Наталья.
Уточните Вы применяете ПБУ 18/02. Приведите, пожалуйста скрин проводок документа Поступление доп. расходов.
Добрый день, отправляю скрин проводок.
Да мы применяем ПБУ 18/02
Приложение
Добрый день, Наталья.
У меня в тестовой базе никаких проблем с оформлением документа Поступление доп. расходов нет. Доп расходы учитываются в НУ и Пр не формируется. Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Вышлити настройки учетной политики по БУ и НУ, перечень прямых расходов.
Что можно посоветовать? Попродуйте перезаполнить и перепровести документ Поступление доп. расходов . Попробуйте сделать тестирование базы. В режиме Конфигуратор раздел Администрирование – Тестирование и исправление.
Документ по доп. расходам.
Попробовала, заново оформить и провести, проблема не исчезла.
Добрый день, Наталья.
Очень странная ситуация. Попробуйте протестировать базу.
Скрин по УП