Добрый день. Подскажите как можно исправить проблемы. Вношу доп расходы по доставке груза и проводки формируются ПР. Как можно исправить, чтобы данные затраты ложились к НУ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доп.расходы
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в закрытом периоде, доп расходы отнесли на другого контрагента в 1С Добрый день! В прошлом периоде (за 1 квартал 2022г.) обнаружили ошибку. В поступлении доп. расходов не правильно указан контрагент и…
- Задвоены расходы. Добрый день. подскажите пож-та как можно исправить ошибку. Сейчас обнаружено, что в отчетности ООО за 2021 году задвоен расход от…
- Исправление счета 70 на 73 в Ведомости на выплату заработной платы после синхронизации ЗУП с 1С Как после синхронизации ЗУП и 1С Бухгалтерии исправить ведомости на выплату заработной платы в 1с Бухгалтерии? Программа не дает исправить…
- Основные средства в эксплуатации полностью самортизированы, учет в 1С Здравствуйте! Прошу помочь как правильно сейчас исправить ситуацию. В ООО, МСП, ОСНО (учет ведется в 1С 8.3), производство. На балансе…
Статьи по этой теме
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
- Сторнирование и исправление документов Работа сверхурочно и Работа в выходные и праздники (ЗУП 3.1.36.19) Видео: Возможность сторнирования и исправления сверхурочных и работы в выходной Возможность сторнирования и исправления сверхурочных и работы в выходной В…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…
- Перерасчет среднего заработка в ЗУП 3.1 Видео: Перерасчет среднего заработка Видео: Внешняя обработка от Бухэксперт для проверки среднего и пересчета отпусков Типовой механизм перерасчета среднего заработка…
Добрый день, Наталья.
Каким документом Вы оформляете доп. расходы на доставку?
Добрый день, через документ «Поступление доп.расходов»
Добрый день, Наталья.
Уточните Вы применяете ПБУ 18/02. Приведите, пожалуйста скрин проводок документа Поступление доп. расходов.
Добрый день, отправляю скрин проводок.
Да мы применяем ПБУ 18/02
Добрый день, Наталья.
У меня в тестовой базе никаких проблем с оформлением документа Поступление доп. расходов нет. Доп расходы учитываются в НУ и Пр не формируется. Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Вышлити настройки учетной политики по БУ и НУ, перечень прямых расходов.
Что можно посоветовать? Попродуйте перезаполнить и перепровести документ Поступление доп. расходов . Попробуйте сделать тестирование базы. В режиме Конфигуратор раздел Администрирование – Тестирование и исправление.
Документ по доп. расходам.
Попробовала, заново оформить и провести, проблема не исчезла.
Добрый день, Наталья.
Очень странная ситуация. Попробуйте протестировать базу.
Скрин по УП