Добрый день. Как сделать Системный документ «исправление счет-фактуры» с видом операции «исправление в первичных документах», если документом-основанием был СД «безвозмездная передача» с УПД? (не реализация)
Документом-основанием счет фактуру тоже не можем выбрать, выдает ошибку (вложение)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Опишите подробнее ситуацию, пожалуйста.
Передали безвозмездно товар, начислили НДС, отразили в декларации по НДС.
НДС начислен больше/меньше?
По такому алгоритму отражали?
Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С