Исправление СПИ по ОС существенная ошибка при ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.83/10)

Добрый день!
На 01.01.2024 пытаем справить СПИ по ОС, ошибка существенная, проводки делаем операцией вручную через счет 84.01. Когда очищаем данные по НУ в ОСВ появляется контроль по данным ОС, что мы делаем не так, и как исправить ошибку.
Спасибо.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Для начала, давайте сверимся с материалом, как отражали всё:
    Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С

    Если расхождений по отражению нет, соберите, пожалуйста, все скрины, пошагово, как было до изменений и как вносили изменения, в один файл.

    В скрин прикрепите, так же анализ по прибыли и ОСВ где не соблюдается контроль.

  2. Здравствуйте, Галина!
    Мы отражали по 3 варианту через операцию вручную (по Кт счета 84.01) на 01.01.2024, т.к ошибку обнаружили только в 2024 году . В конце 2023 года пересмотрели СПИ, но упустили тот факт, что в ноябре ОС полностью с амортизировался в БУ.

  3. Забыла добавить операцию вручную

  4. Вам нужно отразить в операции вручную сумму по ВР в Дт.

    Рекомендуем использовать балансовый метод учет по ПБУ 18/02 без отражения постоянных и временных разниц.
    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.