Войти в кабинетДобрый день!
Операция по принятию к учету расходов на программное обеспечение была осуществлена в 2021 году в неверной сумме, в частности НДС принят к учету на сумму 0,05 руб. больше, чем по первичному документу (отклонение по общей сумме с НДС – к учету принято на 0,07 руб. меньше, чем по первичному документу).
В 1 квартале 2022 года в бухгалтерский учет внесены соответствующие исправления, которые не были учтены в регистрах по НДС.
В 4 квартале 2022 года осуществлен вычет НДС на первоначальную сумму (на 0,05 руб. больше, чем по первичному документу), в результате образовалось минусовое сальдо по счету 19 на 0,05 руб.
Каким в данном случае документом провести исправления в учете НДС?
Каков алгоритм исправления в Книге покупок и налоговой декларации?
ОСНО, 1С: БСО 3.1 (3.1.135.16)
Обсуждение (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
скрины