Добрый день!
При принятии к учету в прошлом квартале ошибочно списана стоимость ОС в НУ. Как правильно исправить, чтобы все корректно считалось по амортизации. Скриншоты — во вложении.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина.
Сторнируйте документом Операция, введенная вручную проводку списание на расходы стоимости ОС в налоговом учете
Дт 20 Кт 01.01 сторно
Доначислите амортизацию в налоговом учете, отразите документом Опреация, введенная вручную.
Для того, что бы амортизация стала начисляться в налоговом учете оформите документ Изменение параметров амортизации ОС:
— Поставьте галочку — Отражать в налоговом учете;
— В табличной части выберите ОС и укажите данные.
Приняв в налоговом учете всю стоимость ОС вы занизили базу по налогу на прибыль, следовательно должны подать уточненную декларацию по придыли.
Материал по теме: Ошибка в начислении амортизации
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Татьяна, добрый день! Спасибо, все получилось
Рада была помочь.