Исправление ошибки по учету ОС в НУ

Вопрос задал Марина П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
При принятии к учету в прошлом квартале ошибочно списана стоимость ОС в НУ. Как правильно исправить, чтобы все корректно считалось по амортизации. Скриншоты — во вложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Марина.
    Сторнируйте документом Операция, введенная вручную проводку списание на расходы стоимости ОС в налоговом учете
    Дт 20 Кт 01.01 сторно
    Доначислите амортизацию в налоговом учете, отразите документом Опреация, введенная вручную.
    Для того, что бы амортизация стала начисляться в налоговом учете оформите документ Изменение параметров амортизации ОС:
    — Поставьте галочку — Отражать в налоговом учете;
    — В табличной части выберите ОС и укажите данные.
    Приняв в налоговом учете всю стоимость ОС вы занизили базу по налогу на прибыль, следовательно должны подать уточненную декларацию по придыли.
    Материал по теме: Ошибка в начислении амортизации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации

    1

  2. Татьяна, добрый день! Спасибо, все получилось

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.