Добрый день. При оформлении операции по реализации, путем копирования, допустили ошибку, и в налоговый учет попали большие суммы отличные от БУ, при закрытии месяца посчитались разницы и на 09 и на 77 счет, как правильно внести исправления по 62, чтобы 09 и 77 пересчитался? Или все проводки сделать только через Операции в ручную
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Из ваших скринов не видна ошибка по НУ, вы прикрепили ОСВ по БУ.
Прикрепите, пожалуйста, скрин самой операции и движения по ней, кнопка Дт/Кт.
ОСВ по НУ.
Благодарю за скрины.
Из них видно, что вносились ручные корректировки в движении документа, уточните, пожалуйста, что за корректировки и с чем связаны, с ситуацией, которую описываете или причина корректировки в другом.
Так же жду от вас ОСВ в НУ и БУ, как писала выше.
Извините, не понимаю, что не так задала в вопросе, ручные корректировки реализации понадобились для зачета аванса, так как ошибочно были раздроблены договора. ОСВ по 62 прилагаю. Заказ должен был закрыться, а из-за ошибки бухгалтера, остались лишние деньги на НУ, как аккуратно их списать, чтобы пересчитался и 09 и 77
Благодарю за скрины.
Давайте попробуем сторнировать реализацию и разнести суммы по договорам в НУ и БУ, как нужно.
Красным сторно с неверными проводками, чёрным с верными.
Программа при закрытии месяца автоматически исправит показатели по 77 и 09 счёту.
Вначале попробуйте на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Спасибо, получилось
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
Ждём с новыми вопросами🌹🌹🌹