Исправление ошибки

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.79/10)

Добрый день. При оформлении операции по реализации, путем копирования, допустили ошибку, и в налоговый учет попали большие суммы отличные от БУ, при закрытии месяца посчитались разницы и на 09 и на 77 счет, как правильно внести исправления по 62, чтобы 09 и 77 пересчитался? Или все проводки сделать только через Операции в ручную

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Из ваших скринов не видна ошибка по НУ, вы прикрепили ОСВ по БУ.
    Прикрепите, пожалуйста, скрин самой операции и движения по ней, кнопка Дт/Кт.
    ОСВ по НУ.

  2. Благодарю за скрины.

    Из них видно, что вносились ручные корректировки в движении документа, уточните, пожалуйста, что за корректировки и с чем связаны, с ситуацией, которую описываете или причина корректировки в другом.

    Так же жду от вас ОСВ в НУ и БУ, как писала выше.

  3. Извините, не понимаю, что не так задала в вопросе, ручные корректировки реализации понадобились для зачета аванса, так как ошибочно были раздроблены договора. ОСВ по 62 прилагаю. Заказ должен был закрыться, а из-за ошибки бухгалтера, остались лишние деньги на НУ, как аккуратно их списать, чтобы пересчитался и 09 и 77

  4. Благодарю за скрины.

    Давайте попробуем сторнировать реализацию и разнести суммы по договорам в НУ и БУ, как нужно.
    Красным сторно с неверными проводками, чёрным с верными.
    Программа при закрытии месяца автоматически исправит показатели по 77 и 09 счёту.
    Вначале попробуйте на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .

  5. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌹🌹🌹

Комментарии закрыты.