Здравствуйте! По ошибке в документе комплектация номенклатуры (Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22) переводили одну номенклатурную единицу кольцо колодца в кольцо колодца пп, ошибка произошла в количестве из 2 колец сделали не 2, а 720. Соответственно цена за кольцо стала не 1 291,67р , а 7,18р. Данный документ проведен 23 марта 2023 года. А 24 марта эти 2 кольца продали по 7,18. Как провести корректировку и исправить корректно комплектацию и получается реализацию 1 квартала
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление комплектации прошлого квартала текущего года в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- На каком счете учитывать упаковку для товара в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19) подскажите пожалуйста на каком счете учитывать банки, крышки,…
- УСН НДС, почему комплектация номенклатуры с НДС и без НДС делает проводку минус на сумму НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН Д-Р, НДС 5%, частично продажа товаров без НДС по ст. 149. В марте купили товар,…
- Прослеживаемость товара при комплектации Здравствуйте! Поступил прослеживаемый товар - монитор, который далее использован для сбора компьютера. Все документы Комплектация на сбор 6 компьютеров проводятся.…
- Как исправить ошибку "Планируемая дата выплаты не может быть меньше даты документа" при начислении дивидендов частями в 1С Добрый день! Решением учредителя выплачиваем дивиденды за 2018 год второй раз в этом году. Первую часть начислили и выплатили 31…
Статьи по этой теме
- Ошибка в РСВ при нарушении последовательности работы с документами При нарушении последовательности проведения документов в ЗУП 3.1 в Расчете по страховым взносам может возникать ошибка в КС 0.1: Ошибочная сумма…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Компенсация отгулов при увольнении в ЗУП 3.1 Видео: Компенсация отгулов при увольнении Видео: Как определяется стоимость дня (часа) берется для компенсации отгулов При увольнении нужно компенсировать сотрудникам…
Добрый день, Мария.
Вы занизили расходы.
Ошибка текущего года:
в БУ исправляется датой выявления — Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
в НУ занижены расходы. Ошибка исправляется в периоде обнаружения ошибки, т.к. налог на прибыль не был занижен (п. 1 ст. 54 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 30.01.2012 N 03-03-06/1/40). Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Теперь что делать с Комплектацией:
Я предлагаю отсторнировать комплектацию текущей датой.
И в ней же сделать проводку по корректировке расходов в БУ и НУ. см. скрин
Да, прошу прощения. У вас же расходы были меньше, чем надо. И база завышена.
Все верно. Комментарий выше поправлю.
Перерасчет налоговой базы производится в периоде обнаружения ошибки, т.к. налог на прибыль не был занижен (п. 1 ст. 54 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 30.01.2012 N 03-03-06/1/40)
Поэтому делайте корректировку текущим периодом и не нужно уточненку.
Спасибо, Светлана