Исправление даты УКД в адрес покупателя по ЭДО в 1С

Вопрос задал Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1. выписан УПД 99 от 25.10
2. получен акт -недостачи 01.11.
3.Выписан УКД 99К от 10.11. (нарушен 5 ти дневный срок выставления УКД)
4. Исправление № 1 от 05.10.11 на УКД 99К от 10.11.
Эдо . Покупатель не принимает Исправление. Что не так? что нарушили?

Все комментарии (7)

  1. Извините, исправление № 1 от 05.11

  2. Здравствуйте, Ирина.
    Уточните, еще раз по датам:
    — Первичный УПД от 25.10.2021 г.
    — Корректировочный УПД от 10.11.2021 (корректировка по недостаче).
    — Исправительный УПД (исправляете корректировочный УПД от 10.11.2021) от какого числа? Если от 05.11.2021, то это не верно. Дата ИУПД должна быть больше, чем дата УПД, который исправляете.
    Уточните, что исправляете в ИУПД? Исправительный, счет-фактура (УПД) составляется в случае обнаружения серьезных ошибки в первичном УПД (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры).
    При нарушении срока выставления счет-фактуры негативных последствий нет, ни для продавца, ни для покупателя (п. 2 ст. 169 НК, Письма Минфина от 14.03.2019 N 03-07-11/16556, от 25.04.2018 N 03-07-09/28071)
    Материал по теме: Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .

  3. Исправляем ИУПД.
    Покупатель требует поставить правильную дату ИУПД.
    акт выписан 01.11, т.е. дата ИУПД должна стоять до 05.11, а мы поставили 10.11.
    Как исправить дату ИУПД?

  4. опишу ситуацию еще раз:
    УПД от 25.10
    УКД от 10.11 (должна быть по срокам от 05.11), но и УКД некорректно выписана в ЭДО (В УКД указывается только та позиция товара, которая корректируется, а в УКД внесли и правильно выписанные позиции и скоректированные)
    ИУПД 1 от 11.11 на УКД от 10.11, в которой указали только позицию, по которой была недостача.
    ИУПД 2 от 05.11 -пытались скорретировать дату УКД от 10.11 на правильную дату 05.11.
    Как правильно и что составить ИУПД или УКД , чтобы УКД отражалась в НДС от 05.11?

  5. И в ИУПД, и в КУПД переносится дата из стр. 1 первичного экземпляра. Менять этот реквизит запрещено (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры). Такую ошибку можно не исправлять. Неверно указанная в счет-фактуре дата не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). Декларация по НДС за 4 кв. еще не сдавалась, следовательно можно просто исправить дату в УКД от 10.11

    1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.