Исправительные проводки

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Оприходованное оборудование на сч.07, не использованное, надо использовать в ремонте ОС как запасной части. Как осуществить перевод,или исправить приход. С момента оприходования на сч.07 прошел год.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что этот вопрос уточнение по предыдущему вопросу: Исправительные проводки
    Если так, то предыдущий вопрос я уберу в архив, чтобы у вас он не был потрачен.
    А обсуждение продолжим здесь.

  2. Добрый День, Оксана! Предыдущий вопрос, пожалуйста, удалите в архив. По текущему вопросу еще раз уточню:
    На балансе в составе 07 счета числится оборудование (конвейер), приобретенное с целью ввода в эксплуатацию (НДС по приходу ранее был принят к вычету). Возникла производственная необходимость провести ремонт основного средства (Линии, в составе которой имеется подобный конвейер) путем замены неисправного на Новый. Технические характеристики не меняются, поэтому как модернизацию провести нет оснований. В 1С Бух сделала Комплектацию (для перевода с 07 на 10,05) и через требование-накладную списала в ремонт на 25 счет. Но при закрытии месяца в документе Экспресс-проверка выдает Ошибку «отрицательный остаток по НДС в регистрах налогового учета». Именно с этой ошибкой я не знаю как справиться.

  3. Спасибо за уточнение, правильно ли я поняла, что это отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный?

  4. При поступление товаров/материалов в регистре НДС предъявленный происходит запись Приход (+), при проведении счет-фактуры или формировании Книги покупок в регистре НДС предъявленный происходит запись Расход (-). Движение по регистру закрывается.
    Отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный говорит о том, что Расход был несколько раз.

    Для начала надо проверить так ли это с помощью Универсального отчета( УО): Отчет—Универсальный отчет—Период—Регистр накопления—НДС предъявленный—Остатки и обороты.
    После формирования отчета, найдите документ поступления , в столбце Расход «провалитесь» в сумму—появится окно Выбор поля—выберите Регистратор— Выбрать.
    Вы увидите документ поступления НДС и документы, которыми НДС был принят к вычету.
    Возможно он попал 2 раза в книгу покупок или суммы вычета НДС была больше поступившей, или была ручная корректировка. То есть сначала нужно провести анализ почему минус в регистре.

    Регистр НДС предъявленный
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок

    Дополнительно обсуждения по теме:
    Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С
    Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С
    НДС расхождение между 19 счетом и регистром НДС предъявленый
    Сальдо по счету 19 не совпадает с остатками по регистру НДС предъявленный
    .

Комментарии закрыты.