Исправительные проводки

Индивидуальную консультацию запросил Галина К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Оприходованное оборудование на сч.07, не использованное, надо использовать в ремонте ОС как запасной части. Как осуществить перевод,или исправить приход. С момента оприходования на сч.07 прошел год.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что этот вопрос уточнение по предыдущему вопросу: Исправительные проводки
    Если так, то предыдущий вопрос я уберу в архив, чтобы у вас он не был потрачен.
    А обсуждение продолжим здесь.

  2. Добрый День, Оксана! Предыдущий вопрос, пожалуйста, удалите в архив. По текущему вопросу еще раз уточню:
    На балансе в составе 07 счета числится оборудование (конвейер), приобретенное с целью ввода в эксплуатацию (НДС по приходу ранее был принят к вычету). Возникла производственная необходимость провести ремонт основного средства (Линии, в составе которой имеется подобный конвейер) путем замены неисправного на Новый. Технические характеристики не меняются, поэтому как модернизацию провести нет оснований. В 1С Бух сделала Комплектацию (для перевода с 07 на 10,05) и через требование-накладную списала в ремонт на 25 счет. Но при закрытии месяца в документе Экспресс-проверка выдает Ошибку «отрицательный остаток по НДС в регистрах налогового учета». Именно с этой ошибкой я не знаю как справиться.

  3. Спасибо за уточнение, правильно ли я поняла, что это отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный?

  4. При поступление товаров/материалов в регистре НДС предъявленный происходит запись Приход (+), при проведении счет-фактуры или формировании Книги покупок в регистре НДС предъявленный происходит запись Расход (-). Движение по регистру закрывается.
    Отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный говорит о том, что Расход был несколько раз.

    Для начала надо проверить так ли это с помощью Универсального отчета( УО): Отчет—Универсальный отчет—Период—Регистр накопления—НДС предъявленный—Остатки и обороты.
    После формирования отчета, найдите документ поступления , в столбце Расход «провалитесь» в сумму—появится окно Выбор поля—выберите Регистратор— Выбрать.
    Вы увидите документ поступления НДС и документы, которыми НДС был принят к вычету.
    Возможно он попал 2 раза в книгу покупок или суммы вычета НДС была больше поступившей, или была ручная корректировка. То есть сначала нужно провести анализ почему минус в регистре.

    Регистр НДС предъявленный
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок

    Дополнительно обсуждения по теме:
    Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С
    Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С
    НДС расхождение между 19 счетом и регистром НДС предъявленый
    Сальдо по счету 19 не совпадает с остатками по регистру НДС предъявленный
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
  3. Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…
  4. Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…

Статьи по этой теме

  1. Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
  2. Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
  3. Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
  4. Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…