Здравствуйте. Как технически внести исправление в документ отчет комитенту (период закрыт) в части договора, % вознаграждения и как выписать в 1С корректировочную счет-фактуру на комиссионное вознаграждение?
Спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Оформляете Отчет комитенту о продажах или о закупках?
Получается, что из-за изменений условий в договоре изменился % вознаграждения и учтенная ранее сумма вознаграждения.
Оформляете Отчет комитенту о продажах или о закупках?-Отчет о закупках.
Ошибочно неправильный выбрали договор в 1С, по которому размер вознаграждения так же был неправильно применен.
Алгоритм исправления такой:
1. Оформляете документ Корректировка поступления на основании документа Поступления, вид операции Исправление собственной ошибки.
На закладке товары строку После изменения очищаете.
Добавляете вторую строку, заполняете только часть После изменения, указываете верный договор.
Проводите документ, формируете счет-фактуру.
Или в документе Поступление вы указали верный договор?
Если верный, то этот пункт пропускаете.
2. Формируете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно — выбираете документ Отчет комитенту.
В закладке НДС продажи поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата Отчета комитенту.
3. Формируете новый отчет комитенту этой же датой, что и документ Сторно.
Выписываете счет-фактуру на вознаграждение.
Переходите в движение документа, устанавливаете Ручную корректировку, В закладке НДС продажи поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата Отчета комитенту.
Передаете верный счет-фактуру контрагенту.
4. Создаете уточняющую декларацию по НДС.
Все изменения должны отразится в Приложение 1 Раздела 9.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Все изменения сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Благодарю. Все понятно