Здравствуйте!
База БП базовая 3.0.146.24 (патч EF_60011663 установлен).
Готовим через помощник Отчетность по УСН за 2023.
Смущают 2 вещи:
1. Взносы 1% с доходов свыше 300.000 считаются верно, сумму зачтено этот 1% по заявлениям тоже показывает верно. А вот сумму сколько осталось оплатить — неверно: предлагает сформировать платежку на всю сумму, как будто не видит уже зачтенных сумм по заявлениям. Как это исправить?
2. В пункте 2 «Налоговый вычет» в скобках стоит одна сумма 66 994,77 (которая сверху и расшифровывается), а напротив п.2 вообще другая сумма 62 036,00 (и откуда она взялась, непонятно, но именно она участвует в дальнейших расчетах в п.3). Почему они разные — так должно быть? Если это неправильно, то как исправить?
На всякий случай сделала перезакрытие с Января — не помогло…
Один вопрос пока снимается — 1% сверх превышения за 2023 корректно показывается через Задачи Организации (в помощнике формирования отчетности по УСН все равно кривит).
Хотя бы посчитать верно что осталось доплатить дает.
Приложение
Добрый день, Елена!
Пришлите, пожалуйста, дополнительно расшифровку Взносы подлежащие к уплате: С доходов
Здравствуйте, прикладываем
Но больше, всё-таки, волнует п.2 — почему кривовато берутся вычеты?
Решила проверить каждый пункт вычетов.
Начала с 1% сверх превышения за 2022 год, оплаченный в 2023 — «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» по регистру «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» (Регистры накопления).
И здесь уже странно: приход на одну сумму, а расход на двойную (как будто два раза списывается). Так и должно быть? Может, какая-то ошибка с КБК произошла?
Дальше в этом же регистре проверяем обяз.страховые за себя за 2023 — «Страховые взносы единый тариф ИП». Мы их платили по четырем частям раз в квартал по 11 460,50 (во втором квартале забыли подать заявление, поэтому в третьем квартале в заявлении сразу
И тут тоже оооочень странное отображение сумм.
1. Почему-то за 1 квартал 11 460,5 разбило на 3 строки (100 рублей, 753 рубля и остаток 10 606.93), странно, но допустим пусть будет так — в целом сумма верная.
2. Почему-то Списание 1/4 за второй и третий квартал взялось (сумма 22921), а Списание 1/4 за 4 квартал — нет. Во вложении сравнение двух Списаний — на вид отличаются только привязкой к Платежке. Может, в этом дело — Списание без привязки к платежке не дает движения в этот регистр?
Далее проверяем «Страховые взносы ИП с дохода свыше предела» в этом же регистре накопления — движения дают только Заявления, но в 4 квартале мы не делаем заявление. Как тогда дать понять программе, чтобы зачла наши Списания как оплату 1% сверх предела за 2023 год? Может, какой-то Операции по ЕНС не хватает? Ведь Списания были на полную сумму.
И проверяем последний отбор «Налог при УСН (доходы)» по этому же регистру «Расчеты по налогам на едином налоговом счете (Регистры накопления)». Здесь пока смущает то, что после сентября нет Регламентых операций, хотя базу обновили (Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.35) ), закрытие месяца с сентября переделали.
Елена, уточню. Все выше предоставленные скрины делали после обновления до версии 3.0.146.35 и перепроведения периода, верно?
Да, после обновления, но сегодня ещё раз закрывали декабрь + патчи установились, сейчас ещё раз все скриншоты проверю.
На всякий случай сделала перезакрытие с Января, релиз — Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.35).
Ничего не поменялось — все картинки те же самые.
Самая большая проблема, это то, что неправильно берутся вычеты (надо 68 тысяч, а не 64).
Ещё книга доходов и расходов странная, что за минусы в 4 квартале….
А самое удивительное, что если расшифровать эти -3763, то этой суммы нигде нет ни в табличной части, ни в движениях….
Может, что-то ещё прояснит отчет Расчеты по налогам ЕНС за 2023…
Он тоже весьма странно выглядит:
1. Дважды расход суммы 8554.21 по «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» на 03.07.2023.
2. «Страховые взносы ИП с дохода свыше предела» на 01.07.2024 нет Начислено.
Елена, отчет Расчеты по налогам ЕНС за 2023 не прикрепился, продублируйте, пожалуйста
Прикрепила отчет (вечером вчера загрузила все патчи, перезакрылась с января — ничего не помогло, отчет такой же).
Елена, изучила подробно скрины.
На наших данных такая ситуация не воспроизводится. Сможете дать базу посмотреть?
Если такой возможности нет, то надо, чтобы программист предметно посмотрел. Поделитесь потом, пожалуйста, что скажет.
Программист предметно посмотрел и установил, что кривая сумма вычетов (64 тысячи, а не 68) берётся из Регистра Сведений «Расчет налога, уплачиваемого при УСН (Регистры сведений)», а туда она попадает соответственно Регламентной операцией закрытия «Расчет налога УСН» от 31.12.23. Писать тогда на v8? Базу тоже дать можем и вам, если что.
На всякий случай прикладываю записи этого регистра сведений за 2023 год (и за 2022 года для сравнения — разница в том, что в 2022 равномерно уменьшали налог на 1/4 страховых взносов каждый квартал, а в 2023 во втором квартале перечислили на ЕНС сумму 1/4 страховых, а заявление подать забыли, поэтому рассчитали налог УСН за 2 квартал без вычетов, а уже в третьем квартале по заявлению зачли дважды 1/4 страховых за 2 и 3 квартал — поэтому там и отрицательная сумма налога в третьем квартале — как тогда 1С автоматически заполнила Уведомление). Мне кажется, оттуда (с этого отрицательного Уведомления за 3 квартал) всё и покосилось…
Ещё была идея на копии базы распровести все Уведомления и Операции по ЕНС, и идти их заново формировать и закрывать квартал — попробую вечером, отпишусь.
Елена, договорились!
Если ситуация не изменится, дайте знать.
Напишу куда отправить копию базы.
Здравствуйте, вопрос так и не получается решить самостоятельно. Даже больше скажу, в другой базе ИП то же самое — в отчете «Расчеты по налогам ЕНС» (и в «Книге доходов и расходов УСН» соответственно то же самое) не просто задвоение (как я писала выше — Дважды расход суммы 8554.21 по «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» на 03.07.2023.), а даже затроение расходов. Это какая-то общая проблема, получается…
Здесь в Комментариях собираем зарегистрированные ошибки, их исправление, патчи
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Посмотрите, пожалуйста, с конца.
По нашему мнению заниматься расчетами по ИП за 2023 ранее 31.03.2024 в 1С смысла не имеет.
Пока есть проблемы и они в процессе устранения.
Мы можем только подтвердить, что та или иная проблема наблюдается. Бывает, что какое-то стечение обстоятельств в конкретной базе, что у нас не воссоздается. При этом проблема есть, ее смогут идентифицировать в тех поддержке 1С.
Для разрешения ситуации напишите, пожалуйста, на v8@1c.ru
Поделитесь потом, что скажут. Будем отслеживать устранение.
Надо именно обращения отправлять разработчикам, чтобы к началу апреля все было урегулировано.