Добрый день. Как групповой обработкой изменить в документах поступления на расчетный (вид операции оплата от покупателей, учет с закрывающими документами) счет расчетов, контрагента, договор и при этом чтобы не слетела сумма доходов УСН. То есть я делаю групповой обработкой изменение вида операции на прочее поступление, счет расчетов меняю 76.09, субконто 1 на нужного мне контрагента, субконто 2 на нужный мне договор. Программа отрабатывает верно, если провалиться внутрь поступления на расчетный счет вид операции, счет расчетов и субконто стоят верные, но если провалиться в проводки, то счет расчетов по прежнему 62.02 и контрагент не изменен. плюс к этому поле доходы усн становится пустым.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Запись проводок идет корректно.
Сверьтесь с заполняемыми данными:
— на вкладке Реквизиты: Договор, Вид операции, Субконто Кт1, Субконто Кт2
Приложение
— на вкладке Расшифровка платежа: Договор, счет расчетов, счет авансов, Субконто Кт1, Субконто Кт2
Приложение
После выполнения настроек, смотрим проводки — все соответствует изменениям.
Приложение
По поводу данных строки Доходы УСН. Это данные вкладки Расшифровка платежа (скрин из Конфигуратора).
При смене вида операции Оплата от покупателя на Прочее поступление оно заполняется ПРОГРАММНО данными из поля Сумма. Если у вас одна и та же сумма, вы можете заполнить это поле, но поскольку сумма в выписках всегда разная, групповым изменением это поле не заполнить.
Обычно это делается программистом через обработку или вам придется отобрать их в выписках и самостоятельно проставить вручную.