Добрый день. Как групповой обработкой изменить в документах поступления на расчетный (вид операции оплата от покупателей, учет с закрывающими документами) счет расчетов, контрагента, договор и при этом чтобы не слетела сумма доходов УСН. То есть я делаю групповой обработкой изменение вида операции на прочее поступление, счет расчетов меняю 76.09, субконто 1 на нужного мне контрагента, субконто 2 на нужный мне договор. Программа отрабатывает верно, если провалиться внутрь поступления на расчетный счет вид операции, счет расчетов и субконто стоят верные, но если провалиться в проводки, то счет расчетов по прежнему 62.02 и контрагент не изменен. плюс к этому поле доходы усн становится пустым.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Групповое изменение реквизитов в документах поступления на расчетный, чтобы не слетела сумма доходов УСН в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Групповое изменение реквизитов Аванс в НУ Доход по патенту в 1С Добрый день. Как групповой обработкой в документе «Поступление на расчетный счет», вид операции «Поступление по платежным картам», без закрывающих документов…
- Групповое изменение реквизитов Аванс в НУ и Доход по патенту в 1С Добрый день. Как групповой обработкой в документе «Поступление на расчетный счет», вид операции «Поступление по платежным картам», без закрывающих документов…
- Можно групповой обработкой в документе "Поступление на расчетный счет" изменить субконто "Прочие доходы и расходы" в 1С Добрый день, подскажите можно групповой обработкой в документе "Поступление на расчетный счет" изменить субконто "Прочие доходы и расходы". Приложен скриншот…
- ИП УСН доходы-расходы, вознаграждение агента по закупке не попадает в КУДиР в 1С Добрый день! У нас Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.103.12) Система налогообложения ИП на УСН (Доходы - Расходы). Мы -…
Статьи по этой теме
- Документ Поступление на расчетный счет при УСН Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка. Существует…
- Учет эквайринговых операций в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 Все чаще оплата, поступающая от покупателей, осуществляется электронными средствами и банковскими картами. Нередки также ситуации, когда покупатели приобретают товар в…
- Как отразить компенсацию от маркетплейса за утрату товара в 1С? Товар сгорел на складе. Маркетплейс после пожара на своем складе компенсирует нам убытки и прислал отчет о гибели товара. Как…
- Что нужно сделать, чтобы при получении займа автоматически проставлялся счет 66, а не 67? При оформлении поступления на расчетный счет краткосрочного займа в 1С автоматически проставляется счет 67.03. Нам нужен счет 66.03, приходится исправлять…
Здравствуйте!
Запись проводок идет корректно.
Сверьтесь с заполняемыми данными:
— на вкладке Реквизиты: Договор, Вид операции, Субконто Кт1, Субконто Кт2
— на вкладке Расшифровка платежа: Договор, счет расчетов, счет авансов, Субконто Кт1, Субконто Кт2
После выполнения настроек, смотрим проводки — все соответствует изменениям.
По поводу данных строки Доходы УСН. Это данные вкладки Расшифровка платежа (скрин из Конфигуратора).
При смене вида операции Оплата от покупателя на Прочее поступление оно заполняется ПРОГРАММНО данными из поля Сумма. Если у вас одна и та же сумма, вы можете заполнить это поле, но поскольку сумма в выписках всегда разная, групповым изменением это поле не заполнить.
Обычно это делается программистом через обработку или вам придется отобрать их в выписках и самостоятельно проставить вручную.