Где найти справка-расчет, отражающая разницу по видам доходов и расходов между налоговым и бухгалтерским учетом в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

При прохождении обязательного аудита аудиторы запросили справку-расчет, отражающую разницу по видам доходов и расходов между налоговым и бухгалтерским учетом за 2024 г.
Подскажите, пожалуйста, где в 1С найти такую справку или как ее составить самому?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте.

    Уточните, справка-расчет нужна по какой-то определенной форме?

    Разницу между БУ и НУ можно увидеть в любой ОСВ, если в настройках поставить флаг БУ, НУ (можете установить которые вам надо).
    Если аудиторы не запросили какой то определенной формы, попробуйте предоставить им ОСВ с БУ и НУ (можно и БУ-НУ) по сч.90, 90.01 в разрезе доходов, ОСВ по счетам затрат в разрезе расходов.

    Также различные справки-расчеты есть в разделе Операции- Закрытие периода — Справки-расчеты.

    1

  2. Никакой определенной формы они не запрашивают, а просто дать справку расчет, в стандартных справках-расчетах такой нет, я понимаю нужно самой по ОСВ им собрать разницу

  3. Сделайте настройку ОСВ как указано в 1м скрине. В ней будет указано БУ, НУ и БУ-НУ (т.е. разница) и покажите аудиторам. Суть в том что аудиторам надо понять какие доходы/расходы вы отражаете в декларациях.

    Далее, если запросят дополнительные расшифровки. Можно будет дать регистры по НУ, например.
    Или ОСВ по затратным счетам, показав, какие именно доходы и расходы не принимаются в НУ. Пригодится
    Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С

Комментарии закрыты.