УСН с НДС 5%, формирование реестра к разделу 7 декларации по НДС в ответ на требование ИФНС в 1С

Вопрос задал Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

ООО оказывает медицинские услуги. НДС не облагается. Сдана декларация по НДС с разделом 7. Пришло требование из ФНС. Как сформировать ответ на требование в соответствии с КНД 1155127 (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. я не нашла документа с КНД 1155127 в видах отчетов

     1

  2. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин, как у вас форма выглядит при подготовке ответа.
    И еще само требование в формате PDF, чтобы понимать, как сформулировали запрос.
    Тогда понятнее, какой ответ ждут.

     1

    1. отправляю исходник, у меня дебют по НДС, ООО на УСН, поэтому пока не понятно, что хочет ФНС

       1

  4. Давайте готовить ответ по такому алгоритму — нужна вкладка Уведомления
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С
    Если другой оператор, в 1С заполняете, выгружаете и отправляете, как и другие отчеты.
    Перед выгрузкой Записать и Проверка — обязательно.

    Делитесь, потом, пожалуйста, как все прошло. 🍀🍀🍀

     2

  5. Дополню несколько нюансов.

    1С-Отченость не обязательная для заполнения Реестра документов для раздела 7.

    Отчеты — Регламентированные отчеты — Уведомления — Создать — папка НДС — Реестр документов, подтверждающих обоснованность налоговых льгот.

    На вкладке Основные сведения указать год, квартал. Название файла скопировать со своего ПО или пока поставить 1. Потом в выгрузке подправить.

    После этого нажать Заполнить в шапке документа. И заполнится автоматически вкладка Реестр, а также Сведения о подписанте.

    Все проверить, дозаполнить при необходимости. Записать, Проверка, Выгрузить.

    Для того, чтобы реестр заполнялся в 1С должен соблюдаться соответствующий алгоритм. Для раздела 7 декларации по НДС — это ведение раздельного учета входящего НДС (его активация для УСН с НДС 5%, 7%), заполнение кода операции в карточке номенклатуре, договоре, выполнение рег. операций по НДС и т.д.

     2

    1. спасибо, получается сформировать, сейчас попробую через ТКС отправить

       1

      1. Договорились! Пред отправкой Проверка нажмите, пожалуйста.
        И в своем ПО тоже проверить.
        Все-таки первый у нас такой ответ — подойдем к его заполнению трепетно.

         1

  6. добрый день, спасибо, получилось, отправила, спасибо за помощь

     1

    1. Ольга, отлично! Большое и важное дело вы сделали.🍀🍀🍀

       2

Комментарии закрыты.