Добрый день, использование формата 5.03 для УСН-щиков с 23.01.2025 это рекомендация или обязанность и есть ли нормативно-правовой документ, где это указано? Я получила в ЭДО УПД в формате 5.01 от УСН-щика со ставкой НДС 5%, где все заполненно корректно, но из XML файла вижу, что формат 5.01.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формат УПД для УСН с 23.01.2025 в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, не отправляется по ЭДО счет-фактура, УПД со ставкой НДС 5%, 7% в январе 2025 в 1С Здравствуйте! Формат счета-фактуры 5.03, который предусматривает ставки 5%, 7%, 5/105 и 7/107, применяется с 23.01.2025 (приказ ФНС от 15.11.2024 N…
- Как выгрузить УПД в формате 5.03 из 1С Добрый день Выгружаем УПД в формате XML из 1С Бухгалтерия 3.0.171.23 Через Еще - ЭДО - Выгрузить документ в файл…
- Настройка выгрузки УПД в новом формате 5.02 в 1С Добрый день! подскажите, после обновление релиза 3.0.165.19, УПД для ЭДО выгружается в старом формате (5.01), какие нужно сделать настройки чтобы…
- Включение переплат 2022 года в сальдо ЕНС по итогам сверки с ИФНС в 1С Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. Как и все хозяйствующие субъекты с 01.01.2023 мы стали вести учет начисленных…
Статьи по этой теме
- С 23.01.2025 действуют новые форматы счета-фактуры и УПД Видео: Формат счета-фактуры (УПД) в 2025 Источник: Приказ ФНС от 15.11.2024 N ЕД-7-26/1032@ Информация для: плательщиков НДС С 23 января…
- Памятка: Переход на формат 5.03 для электронных счетов-фактур и УПД с 01.04.2025 в 1С Эта памятка поможет разобраться с новшествами в сфере ЭДО при обмене счетами-фактурами и УПД в 1С. Видео: Форма и формат…
- Применение электронных доверенностей формата 5.01 продлено до 28.02.2025 Источник: Письмо ФНС от 18.12.2023 N ЕА-4-26/15789@ Информация для: налогоплательщиков С 1 марта 2024 года электронные доверенности оформляются по новому…
- Различия форматов МЧД Единое блокчейн хранилище МЧД - распределенный реестр ФНС России Версия 002 (упрощенная) была создана ФНС для ускорения вхождения в работу…
Здравствуйте!
Для налогоплательщиков на УСН с НДС 5%, 7% рекомендации по формату СФ, УПД следующие:
— до 23.01.2024 формат 5.01, 5.02 + патчи
(Приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@)
— с 23.01.2025 формат 5.03
(Приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@).
Предусмотрены переходные положения, в соответствии с которыми с 23.01.2025 до 01.04.2025 можно использовать:
— как формат 5.01 (из Приложения N 2 к Приказу ФНС N ЕД-7-26/970@)
— так и формат 5.03 (из Приложения N 1 к Приказу ФНС N ЕД-7-26/970@)
А далее — только формат 5.03.
Льготные ставки по НДС предусмотрены только в формате 5.03, формат 5.01 не подойдет упрощенцам с пониженными ставками, т. к. в нем только общие ставки НДС.
До 23.01.2025 технически в программе добавили возможность выбирать пониженные ставки НДС, но нормативно данный момент не урегулирован.
Посмотрите, пожалуйста, видео к статье:
С 23.01.2025 действуют новые форматы счета-фактуры и УПД
т.е. если нормативно не урегулировано, то можно акцептовать УПД от УСНщика в формате 5.01 с верными ставками после 23.01.2025?
Нет, после 23.01.2025 принимать УПД от поставщика на УСН с пониженными ставками в формате 5.01 не рекомендуем, т.к. в нем предусмотрены только общие ставки НДС.
А подскажите, пожалуйста, если УПД в формате 5.03, то в редакции какого постановления он должен быть? Сейчас в формате 5.01 сноска на ред. ПП РФ от 16.08.2024 № 1096, но этим ПП менялась внешняя форма.
Если УПД в формате 5.03, то он в той же редакции ПП РФ от 16.08.2024 № 1096, если вы имеете в виду электронный образ документа (как печатная форма). Формат принят не Постановлением, а Приказом и его в печатной форме не пишут. В печатной форме указан документ, который бланк утвердил, а не формат, на сколько понимаю.
Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец
Большое спасибо!