Здравствуйте! У нас есть иностранный поставщик, оказывает транспортные услуги. Мы ему не можем заплатить как раньше за оказанные услуги в связи со сложившейся ситуацией. И он нам выставил счета с реквизитами своего филиала в Тайване. Мы туда заплатили, деньги дошли. Но я не знаю как это оформить. Потому что счета выставлены головной организацией, зарегистрированной в Китае, бланк счета тоже голвоной организации, с которой у нас транспортно-экспедиционный договор. Но в счетах указано наименование филиала и реквизиты филиала. Актов у китайской стороны нет, закрывающими документами являются авианакладные, в которых не указан наш поставщик услуг в принципе. Как мне связать головную организацию с оплатой в филиал? Или отдельно завести филиал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документы поступления от ГО, оплата в филиал иностранного поставщика в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление документов поступления и оплаты от контрагента, который имеет филиалы и обособленные подразделения в 1С Добрый день. Прошу помочь разобраться, как необходимо указывать контрагента в базе и документах поступления от контрагента, который имеет филиалы и…
- НДС 0% или 20% при реализации товара в дальнее зарубежье, если переход права собственности в РФ в 1С 1С 8.3 Предприятие КОРП ОСНО. Добрый день. Головная организация закупает материалы для турецкого филиала. Филиал возмещает денежные средства в лирах…
- Оформление счетов-фактур при указании в реквизитах филиала обособленного подразделения в 1С Добрый день. У нас заключен договор на оказание услуг. В договоре заказчиком прописана Головная организация, в реквизитах также указан филиал.…
- Как провести документы от филиала и организации Здравствуйте. В счете указан поставщик услуг - Филиал, перечисляем по реквизитам самой Организации. Поставщик представляет отчет об оказанных услугах Филиалом.…
Статьи по этой теме
- Тест № 54. Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
- Как заполнить СЗВ-ТД, если по сотруднику был кадровый перевод между филиалами? Как заполнить СЗВ-ТД, если по сотруднику был кадровый перевод между филиалами организации? Какой филиал должен подать в ПФР сведения о…
- Изменился БИК некоторых отделений Сбербанка с 15 июля 2025 – что сделать в 1С:Бухгалтерия 3.0? Сбербанк сообщил, что с 15 июля 2025 года меняются БИК, наименования и корреспондентские счета некоторых филиалов Сбербанка. Что делать, если…
Добрый день!
Понимаю так, что вам нужно завести филиал, оплата прошла у вас по филиалу.
Далее оформляете поступление — авианакладные всегда были закрывающими документами?
Или как ранее оформляли Поступление услуг?
И оформляете документ Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию.
А/н всегда были закрывающими документами.
Распишите, пожалуйста, как делать «Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию»
Оформляете документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — РЖД филиал
Кредитор — РЖД.
Кнопка Заполнить, документ заполнится. Если требуется корректируете цифры вручную.
Проводите документ.
Формируете ОСВ по счету 60, проверяете сальдо.
Документ Корректировка долга в 1С