Здравствуйте! У нас есть иностранный поставщик, оказывает транспортные услуги. Мы ему не можем заплатить как раньше за оказанные услуги в связи со сложившейся ситуацией. И он нам выставил счета с реквизитами своего филиала в Тайване. Мы туда заплатили, деньги дошли. Но я не знаю как это оформить. Потому что счета выставлены головной организацией, зарегистрированной в Китае, бланк счета тоже голвоной организации, с которой у нас транспортно-экспедиционный договор. Но в счетах указано наименование филиала и реквизиты филиала. Актов у китайской стороны нет, закрывающими документами являются авианакладные, в которых не указан наш поставщик услуг в принципе. Как мне связать головную организацию с оплатой в филиал? Или отдельно завести филиал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документы поступления от ГО, оплата в филиал иностранного поставщика в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление счетов-фактур при указании в реквизитах филиала обособленного подразделения в 1С Добрый день. У нас заключен договор на оказание услуг. В договоре заказчиком прописана Головная организация, в реквизитах также указан филиал.…
- Как провести документы от филиала и организации Здравствуйте. В счете указан поставщик услуг - Филиал, перечисляем по реквизитам самой Организации. Поставщик представляет отчет об оказанных услугах Филиалом.…
- Оформление счет фактуры Организация является филиалом, не имеет законченного баланса. Налоги платит головная организация. Одна организация за услуги в Получателе указывает головное предприятие,…
- Покупка у головной организации, оплата филиалу в 1С Здравствуйте! У нас есть поставщик - ДНС Ритейл - головная организация и филиал https://skrinshoter.ru/sZ8vkPJVlfM . Все документы на поступление товаров…
Статьи по этой теме
- Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С Обособленные подразделения (филиалы) налогоплательщиками НДС не являются и своего ИНН не имеют ( п. 1 ст. 143 НК РФ ).…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
- Тест № 54. Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
Добрый день!
Понимаю так, что вам нужно завести филиал, оплата прошла у вас по филиалу.
Далее оформляете поступление — авианакладные всегда были закрывающими документами?
Или как ранее оформляли Поступление услуг?
И оформляете документ Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию.
А/н всегда были закрывающими документами.
Распишите, пожалуйста, как делать «Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию»
Оформляете документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — РЖД филиал
Кредитор — РЖД.
Кнопка Заполнить, документ заполнится. Если требуется корректируете цифры вручную.
Проводите документ.
Формируете ОСВ по счету 60, проверяете сальдо.
Документ Корректировка долга в 1С