Организация совмещает УСН (Доходы) и ПСН. Работники заняты только на ПСН. Как учесть фиксированные взносы в 2023 году (сумма 45842) только при расчете налога УСН? При формировании отчетности программа высчитывает долю дохода по УСН 8,21%, и только 8,21 % учитывает при расчете налога на УСН. При этом неправильно показывает потенциальный доход при расчете взносов за себя. Сумма по патентам 1505520, а в программе 1411355,84. Где мы неправильно настроили программу. Спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
В программе 1С при совмещении ПСН и УСН, расходы (в т. ч. страховые взносы) распределяются согласно законодательству пропорционально доходам. Расчет делается при закрытии последнего месяца квартала (Операции — Закрытие месяца — Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН и ПСН). Настроек по выбору налога, который будет уменьшен на взносы, нет.
Также в программе не поддерживается уменьшение на страховые взносы одного из налогов полностью, если все работники заняты на другой системе налогообложения. Если у ИП есть хоть один сотрудник, налоги уменьшаются только на 50%.
Провалитесь в сумму потенциального дохода — 1 411 355,84, что там программа отражает?
Спасибо за ответ. Во вложении скриншот потенциального дохода
У вас патент Оренбугская,8 выдан на неполный год, а с 28.04.23-31.12.23.
В карточке по патенту в поле Налоговая база — потенциально возможная сумма к получению указана за год. Поэтому сумму рассчитана пропорционально периоду действия патента.
Попробуйте пересчитать вручную, верная ли сумма указана в 1С.
Может пригодится обсуждение
ИП, потенциальный доход по патенту для расчета 1% в ПФР с дохода, превышающего 300 тыс. в 1С
.
Спасибо большое, сама не учла этот момент.
Спасибо за помощь!