Не начисляется амортизация в НУ после альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

направляю прин- скрин по СПИ альтернативный метод переход, после проведения всех функций, не начисляется амортизация в 2022году по проведенным СПИ 31.12.2021годом

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Татьяна, проверила ваши скрины, пересчитала все суммы, все верно
    амортизация после перехода на ФСБУ 6 сумма 86 075,57 = 200 850/84 *36
    корректировка стоимости проводки Д 02.01 К 84.01 сумма 114 771,43
    = 200 850 — 86 075,57
    Смоделировала вашу ситуацию в базе амортизация за 2022 год начисляется.

    Сделайте, пожалуйста, проверку
    Проверка перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С

    Никаких больше документов не вводили по этому ОС в январе 2022?
    Переходили в новую базу? ОС принимали Поступлением или вводом начальных остатков?
    Амортизация не считается за весь 2022 год или только за январь?

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Попробуйте отменить закрытие и перезакрыть период с января 2022 г.

  2. Екатерина, а начисление амортизации идет в бухгалтерском и налоговом учете? У меня нет начислений в налоговом учете в 2022г после перехода
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Татьяна, значит у вас совершенно правильно.
    Амортизация должна начисляться только в БУ.

    На конец 2021 года у вас (на примере Авто-фургона) остаточной стоимости НЕТ, имущество с амортизировано.
    Корректировка балансовой стоимости при переходе на ФСБУ 6 только в БУ и амортизация тоже только в БУ с 2022 года.

  4. Добрый день, подскажите делаю бухгалтерскую отчетность за 2022г у меня по форме «Отчет об изменениях капитала» показывает ошибку по строке 3200 (это суммы по переходу на ФСБУ6) Она как-то поправляется или так и будет перегружаться в Контур? Отправится ли с этой ошибкой отчетность? И какую сумму проставить в стр.3200 та что получилась при пересчете, или из баланса проставить?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Остатки по спецодежде на 31 декабря Добрый день! в 2020 году спецодежда СПИ более 12 мес. амортизировалась через счет 10.11. По состоянию на 31 декабря 2020…
  2. Пересмотр давно истекшего СПИ при переходе на ФСБУ Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией. Основное средство принято к учету в августе 2007 года, СПИ был 61…
  3. Пересмотр СПИ ОС, по которому срок полезного использования подходит к концу, но ОС продолжает использоваться в 1С Внесли изменения элементов амортизации на основании ФСБУ 6 в 2021 году. В 2025 году понимаем, что по какому-либо ОС неправильно…
  4. Переход на ФСБУ 6 Здравствуйте! Вопрос по истекшему СПИ. ОС введено в эксплуатацию 01.06.2009г., СПИ - 10 лет, полностью самортизировано в 2019 году. СПИ…

Статьи по этой теме

  1. Какой датой делать проводку по корректировке СПИ при переходе на ФСБУ 6? Правильно, ли понимаю, что проводку Дт 02 Кт 84 — для проведения корректировки по СПИ для объектов ОС с «нулевой…
  2. Когда проводить изменение СПИ в 1С? Организация работает на ОСН. На 01.07.2022: грузовой автомобиль самортизирован в БУ полностью, но его эксплуатация не прекращается; станок закончит амортизироваться…
  3. Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С Если в вашем учете появились продолжающие работать основные средства с нулевой остаточной стоимостью, это значит, что вовремя не пересмотрен срок…
  4. Ошибки перехода на ФСБУ 6 в 1С Видео: Выбор способа перехода Видео: ОС ниже лимита Видео: Корректировка балансовой стоимости Видео: Полностью самортизированные ОС Выбор способа перехода Кто…