После уточненного уведомления, данные в отчете расшифровка расчетов налогов по ЕНС за 9 месяцев 2023 отражаются неверно в 1С

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

В январе 2023 подано уведомление ЕНП в ИФНС с неверной суммой страховых взносов, в марте подано правильное с меньшей суммой. В 1С КОРП сумма в отчете «Расшифровка расчетов налогов по ЕНС за 9 месяцев 2023» к оплате меньше, похоже, программа не перезачла расчет по-новому. Как исправить? Открывать период с начала года нельзя.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, исходное Уведомление и исправленное Уведомление. Как заполнена табличная часть, по ДтКт движения по всем вкладкам.

  3. В приложенной Вами Расшифровке расчетов налогов по ЕНС
    сумма Страховых взносов по единому тарифу по сроку уплаты на 28.02.2023 сначала начислена в сумме 41579,50,
    затем 10.032023 начисление исправлено на 41379,50.

    Оплата прошла 28.02.2023 в сумме 41579,50

    В итоге образовалась переплата в сумме 200 руб.

    Получается, что ошибка в документе Списание с расчетного счета — распределение ЕНП произошло на основании первого Уведомления, а второе прошло позже и изменения в начислении документ Списание в расчетного счета «не увидел».

    Требуется перераспределение оплаты ЕНП.
    Исправить ошибки, допущенные при зачете ЕНП в счет уплаты налогов, можно при помощи Операции по ЕНС с видом Налоги (уплата).

    Выберите нужный налог,КБК и счет учета определятся автоматически;
    Не указывайте счет учета — в БУ эта корректировка не отражается;
    Выберите документ списания денежных средств, которым отражена уплата;
    Укажите предельный Срок уплаты налога и Сумму, на которую корректируется зачет ЕНП — в вашем случае: -200 руб.

    Проводки не формируются,
    производятся движения по регистрам накопления
    Расчеты по налогам на едином налоговом счете,
    Расчеты по единому налоговому счету
    с видом Расход.

    Материалы по теме:
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.