Добрый день! Уточните пожалуйста, сначала сделала, а сейчас закрались сомнения по переходу на ЕНС.
По анализу счета 68.12 сальдо начальное Дт вое 21240,00, после начисления УСН за 4 кв 2022 в сумме 992 686,00 сальдо конечное на разницу 971 446,00 (21240-992686).
В 1с эту ситуацию отразила так: Операция ЕНС налоги начисление 68.12 /68.9 сумма 971 446,00 датой 28.03.2023г. Переплату не отражала на 01.01.2023г. Верно ли это? Или все таки нужно отразить отдельно переплату 21240 Операцией корректировка начисление на 01.01.2023г и затем начисление на полную сумму налога?
По НДС схожая ситуация, входящие остатки берем из сверки с налоговой ?(там тоже переплата). Пока отразила только начисление за 4 кв 2022г.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Остатки на начало года должны быть перенесены Помощником ввода начального остатка по ЕНС.
Для зачета авансов (переплаты) по налогам на начало 2023 года при использовании Помощника
автоматически создается документ Операция, введенная вручную, в котором на основании выполненных до этого Помощником операций произойдет зачет перенесенных на ЕНС переплат в счет перенесенных задолженностей.
Подробно:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.