Уменьшение налога на прибыль на ЕНС за 1 кв 2023 в 1С

1. Добрый день!
   Да, Светлана, верно! Когда сумма уменьшения отразится на ЕНС в личном кабинете, можно будет ввести документ Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение, чтобы в программа смогла зачитывать вашу переплату на ЕНС в счет уплаты налоговых обязанностей.
   Подробнее Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С? .

2. Лариса, спасибо большое! Искала материал сегодня на БЭ, но вот только с Вашей помощью получилось разобраться. Спасибо! У нас еще не открыли ЛК ЮЛ. Т.е. если уменьшение НП за 1кв. 2023 было по сроку 28.04.2023, то у ФНС это отразится только 28.07.2023? 28.07.2023 я должна буду сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение на сумму разницы: уменьшения НП за 1кв. 2023 и начисленных авансов за апрель, май и июнь (сколько суммы уменьшения налога хватит на покрытие авансов за 2кв. 2023?). А если не делать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение, что будет?

   1. Если Операцию по ЕНС с видом Корректировка счета -Пополнение не делать, то программа не сможет зачесть за счет этой перелаты уплату каких-либо налоговых обязательств. По сути, вы не сможете воспользоваться переплатой, в этом случае, в 1С.
      Если ЛК еще не открыли, вы можете послать запрос на Акт сверки, чтобы понимать свои остатки и как распределялся ЕНП по налогам.
      Оформите
      — запрос (КНД 1166101) — для получения акта сверки в эл. виде — запрос можно отправить или выглузить для отправления из программы (Отчеты — Сверки — Запросить сверку — Акт сверки расчетов).
      — заявление (КНД 1165180) – для получения акта сверки на бумаге (рис.)
      Также получить сведения об остатках на ЕНС и в резерве можно при личном обращении в ИФНС по месту нахождения организации.

3. Добавляю рис.

   

   png KND-1165180

   1

4. Лариса, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за разъяснение, хорошего дня!!!!!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

      

      png 12-07-2021-10-15-46

Комментарии закрыты.