Добрый день! Сверялись с налоговой. По их данным по НДФЛ положительное сальдо на 01.01.2023 г. 16793,00 руб. Эта сумма должна перейти на ЕНС. А по нашим данным по НДФЛ только 2 112. С какого периода это расхождение, не могу найти. Если возможно принять данные ФНС, то как это отразить в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неучтенная переплата по НДФЛ при сверке с ИФНС при переходе на ЕНС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Контроль по Строке 040 в 6НДФЛ Здравствуйте. При автоматическом заполнении формы данные по строке 040 в 6НДФЛ меньше на 3 рубля от формулы. Данные из 6НДФЛ…
- Корректировка паспортных данных в 6-НДФЛ и РСВ в 1С Добрый день! Выяснилось, что сотрудник в 2021г. поменял паспорт, отчеты 6-НДФЛ и РСВ за 2021 были сданы со старыми данными.…
- НДФЛ сотрудника не попал в отчет 6-НДФЛ в 1С Добрый день. В декларацию 6-НДФЛ за 1 кв 2024 г не попадают суммы НДФЛ двух работников. В анализе НДФЛ по…
- Корректировка исчисленного, но не удержанного НДФЛ с начислений, которые не признаются налогооблагаемым доходом в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в 1С Бухгалтерия предприятия сделать корректировку в 6-НДФЛ за 2021 год:: по одному из…
Статьи по этой теме
- Ввод данных учета по НДФЛ и взносам Данные для расчета НДФЛ и страховых взносов необходимо ввести за период с начала года по месяц внедрения программы. Данные для…
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
- ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N БС-3-11/1180@ , от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@ Информация для: агентов по НДФЛ Порядок заполнения уведомления…
- Как отразить выплату заработной платы и НДФЛ на АУСН через Банк-клиент банка Точка и сверить с ЛК АУСН? Видео: Данные о выплаченном доходе сотрудников Рассмотрим, как отразить данные о выплаченном доходе сотрудников. Вносим выплаты сотрудникам Банк-клиент — Онлайн-бухгалтерия…
Добрый день!
Если есть переплаты по данным ИФНС, но их нет по вашим данным, предлагаю отразить их на 31.12.2022 документом Операция, чтобы сальдо ЕНС сформировалось верно на 01.01.2023. Общий алгоритм такой:
Как отразить переплату НДС прошлого периода, выявленную по акту сверки с ИФНС в 1С
Корректировка сальдо по налогам по сверке с ИФНС в 1С
Затем формируете в программе сальдо по ЕНС:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Пока идет процесс наполнения интерфейса ЕНС на сайте ФНС в ЛК ЮЛ. Когда все данные перенесут, то сверитесь и при необходимости данные переноса на 68.90 в 1С всегда сможете подправить
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Для этого есть специальные документы
Операции по ЕНС в 1С
.
Договорились 🙂 Напишите, пожалуйста, по результатам.
Из приведенной статьи я поняла, что нужно сделать проводку : Операция, введенная вручную Д 68.02, Налог (взносы): начислено / уплачено. К 91.01 статью выбрать с НУ (флажок стоит Принимается к налоговому учету) и Вид статьи — Налоги и сборы. Это значит , что я увеличиваю доход на сумму которая числится у НФС 16793,00 руб. И эта сумма дохода попадает в декларацию по прибыли за 2022 год как внереализационные доходы?
Да, рекомендуем такой вариант как наиболее безопасный.
Если неучтенная сумма для вас существенная, вместо счета 91 можно отразить через счет 84 (по правилам исправления существенной ошибки).