Зависший НДС по регистру НДС Предъявленный в Экспресс-проверке в 1С

1. Добрый день!
   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
   Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С
   Если у вас есть зависший входящий НДС по регистру НДС предъявленный, для его списания можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную.
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
   .

2. Добрый день! В Вашем примере все происходит в одном периоде. В моем примере — корректировка поступления в старом, закрытом периоде 2017г; 2020г) и декларация по НДС за 2023г сдана. Сумма НДС, не списанного в регистре накопления в книгу покупок не попадает. Все сделала как у Вас в примере, экспресс-проверка все равно показывает ошибку и добавляет еще один документ, который я пыталась провести в декабре 2023г.

3. Посмотрите, пожалуйста, скрин Универсального отчета.

4. Если посмотреть УО, записи в регистре НДС Предъявленный не дублируются – в них разная аналитика. Например, по документу Корректировка поступления Вид ценности в первой строчке не заполнен, а во второй указано Прочие работы и услуги. По сумме Без НДС тоже разница. Из-за этих различий программа добавляет еще одну запись вместо того, чтобы сторнировать предыдущую.
   Попробуйте для исправительной записи заполнить данные именно так, как в первоначальной. И напишите, пожалуйста, по результатам.

5. Добрый день! Какой документ Вы считаете исправленным, а какой первоначальным? если из УО провалиться в Корректировку поступления, то это один документ и в нем нет аналитики по Виду ценности. Я пытаюсь создать документ Операция введенная вручную-Выбор регистра-НДС предъявленный от 31.12.2023г при незакрытом декабре. Пробую разные варианты записи этого документа, но при закрытии декабря в экспресс-проверке ошибка не уходит, а только добавляется новая строка-месяц Декабрь.
   Как правильно заполнить данный документ? Правильно ли я понимаю, если в УО Корректировка отображается двумя строками, то эти строки как ошибки отмечены в экспресс-проверке также двумя строками, но в разные месяцы-март 2023г и июнь 2023г?

   1. «Какой документ Вы считаете исправленным, а какой первоначальным?»
      Имею ввиду не документы, а записи в регистре НДС Предъявленный.

      «если из УО провалиться в Корректировку поступления, то это один документ и в нем нет аналитики по Виду ценности» — в документах аналитику не правим, у вас по скринам разница по Виду ценности в записи регистра НДС Предъявленный.

      «Как правильно заполнить данный документ?»
      Экспресс-проверка у вас показывает лишние записи в регистре НДС Предъявленный. Наша задача эти записи сторнировать с помощью документа Операция, введенная вручную.
      Для этого в документе Операция на вкладке НДС Предъявленный вам надо заполнить все данные, как видите в Универсальном отчете, только суммы с противоположным знаком.

      «Правильно ли я понимаю, если в УО Корректировка отображается двумя строками, то эти строки как ошибки отмечены в экспресс-проверке также двумя строками, но в разные месяцы-март 2023г и июнь 2023г?» — Да

6. Добрый день! Во вложении скрин Операции, введенной вручную. Посмотрите, пожалуйста, правильность заполнения этой операции. Пока ошибка не уходит.

   1. Чтобы я смогла воспроизвести вашу ситуацию и показать на скринах порядок исправления, давайте попробуем определить, как возник «зависший» НДС.
      Судя по данным экспресс-проверки, ошибка возникла в марте и июне 2023.
      Попробуйте найти документы, которыми списали этот НДС со счета 19.04, скорее всего это документ Операция, введенная вручную в эти периоды, и приложите скрины.

7. Добрый день! Прилагаю скрины операций.

8. Прикладываю скрины по исправлению ошибки — во вложении.

   

   docx Ekspress-proverka-1

9. Добрый день!
   Спасибо!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.