Здравствуйте,
ООО производитель, с октября 2023г производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой) и по ставке 20%, настройки в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 сделаны.
В августе -октябре 2023года производили модернизацию оборудования общехозяйственного назначения хоз. способом с использованием материалов, документ модернизация отражен 31.10.2023г.
Вопрос: как распределить ндс в программе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что раздельный учет НДС вы ведете?
Если да, посмотрите обсуждение вопроса связанного с распределением НДС при модернизации ОС
Распределение НДС при модернизации ОС
Если у вас другая ситуация, то опишите подробнее, что не получается.
Дополнительно по теме:
Модернизация ОС в 1С
.
Да, раздельный учет с октября 2023
Документом модернизация ОС способ учета ндс — распределяется. (Скрин прилагаю)
В документ распределения ндс не попадает. Обратите внимание все тмц по модернизации приобретены до октября 2023г и ндс с них уже был ранее принят к вычету.
Вопрос: каким документом должно пройти восстановление и дальнейшее распределение ндс?
Скрин не прикрепился, приложите, пожалуйста.
И еще раз уточните: ТМЦ, которые были задействованы при модернизации ОС от 31.10.2023, были куплены до октября 2023 года?
Да, все верно
Попробовала воспроизвести вашу ситуацию в базе.
Вот что получается: так как НДС уже был принят к вычету до начала ведения Раздельного учета, программа не отрабатывает сама восстановление данного НДС и его дальнейшее распределение.
Вы пишите, что это оборудование общехозяйственного значения, т.е. не используется при производстве, но как то связано с реализацией продукции на экспорт?
Как вариант в 1С восстановить НДС с помощью документа Восстановление НДС (Операции – Регламентные операции НДС), в сумме относящейся на «Блокируется до подтверждения 0%».
Восстановленный НДС не списывать и не принимать к вычету до момента подтверждения ставки 0%, по реализациям за период, в котором прошла Модернизация ОС.
Спасибо, будем думать