Добрый день.
После обновления данных по ЕНС в 1С увидели сумму в разделе «ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО» — 149500.
Расшифровка дает информацию, что это НДФЛ, видимо, по уведомлению по ЕНП, при
этом сумма другая – 69870.
Вопрос 1: разница 149500-69870=79630 – как посмотреть, что это?
Вопрос 2: в указанном уведомлении у нас другая сумма по НДФЛ. При этом в операциях
ЕНП я вижу правильной датой -21 августа – операцию «зачет переплаты из ЕНП в КНО
по налогу» правильной суммы по НДФЛ из нашего уведомления от 21.08.23.
Что за ошибка? Что можно сделать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Полагаю, что если зарезервировано 149500, то кроме НДФЛ должны быть еще каки-то суммы указаны.
Здесь пояснения налоговиков про зарезервированные суммы
ЕНС 2023: как платить налоги и сдавать отчеты — методичка от налоговиков
Если какие-то вопросы по данным, то на них смогут ответить только в вашей налоговой инспекции.
Можно звонить через Горячую линию ФНС 8 800 222-22-22.
Второй вопрос не поняла, поясните, пожалуйста.
Т.е. уведомление подали на одну сумму по НДФЛ, а в ЛК сумма отразилась на 21.08.23 другая?
В уведомлении по ЕНП по НДФЛ у нас указана сумма 118870=, в операциях
ЕНП я вижу правильной датой -21 августа – операцию «зачет переплаты из ЕНП в КНО на эту сумму, но в разделе зарезервировано отражается в целом 149500, а в расшифровке ниже только 69870.
То есть, суммы ничему не соответствуют: ни общая зарезервированная — сумме по уведомлению, ни расшифровка зарезервированных сумм — общему резерву. Более того, зарезервированные суммы, по разъяснениям же налоговой, хранятся там 10 дней. Сейчас февраль, уведомление от 21 августа, 6-ндфл за этот период сдано в конце октября
По зарезервированной сумме в ЛК нужно уточнить в ФНС.
С 6-НДФЛ, если сравнивать суммы в учедомлении и отчетах сходятся. Может быть в 6-НДФЛ неверная сумма?
Добрый день. В 6-ндфл раздел 1 по второму сроку уплаты стоит именно та сумма, которая была указана в уведомлении.
И ещё про зарезервированную сумму: есть опция «распорядиться резервом» , и там появляется только возможность заполнения с указанием реквизитов нашего же заявления на резервирование суммы. Мы, разумеется, ничего такого не подавали. и, получается, этим резервом и распорядиться не можем
Спасибо за уточнение.
Считаю, что правильно будет обратиться с этими вопросами в вашу налоговою инспекцию.
Можно звонить через Горячую линию ФНС 8 800 222-22-22.
Может пригодится
Как запросить акт сверки с бюджетом в 1С
Как запросить справку о сальдо ЕНС в 1С
Как запросить справку о принадлежности сумм ЕНП в 1С
Резерв по НДФЛ снять Заявлением нельзя. Его можно зачесть только в счет следующей задолженности по НДФЛ или любому другому налогу или взносу, который входит в ЕНП.