Войти в кабинетЗдравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.109.57). Система налогообложения ОСНО. Вопрос такой: Приобретаем грузовые автомобили для дальнейшей продажи. Сотрудник едет в командировку и своим ходом перегоняет автомобиль. ГСМ (как транспортные расходы) включаем в стоимость автомобиля, а именно: проводим авансовый отчет, ГСМ на сч.10.03, затем документом Расход материалов со сч 10.03 на сч 41. Но при таком способе отражения транспортных расходов количество литров ГСМ списывается на количество товара на сч 41. Приходится проводку корректировать вручную, что не удобно. Как в 1С данную операцию отразить (какими документами), чтобы литры ГСМ не списывались на сч.41. Заранее благодарю за ответ.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Можно сделать такой маневр:
-расходы ГСМ отражаете документом Доп.расходы. Контрагент-Поставщик указать вашего работника, создаете его через Справочник.
-оплату за ГСМ отражаете в авансовом отчете, закладка Оплата. Поставщик = Поставщик — работник. Подотчетное лицо-ваш работник
Так у вас закроется сальдо по счету 60 по Поставщику-работнику и счета 71 по работнику.
На счете 41 стоимость товара будет учтена с ГСМ.
Благодарю за ответ. Попробую применить.