Здравствуйте ,Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25) . 31.10.2023 ввели документ прекращение аренды( досрочно). Согласно инструкции БухЭксперт 8 (ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПРИ ФСБУ 25/2018 В 1С КОРП ) в 1С сумма платежа для расчета %% по аренде определяется как остаток АО плюс задолженность по аренде. Но в 1С в справке-расчете начисления %% расходов не сходится сумма задолженности для расчета. Подскажите как мне выйти на сумму, которую сформировала 1С в справке -расчете. Файлы прилагаю.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сумма платежа для расчета процентных расходов по аренде определяется:
Остаток Арендных обязательств (сч. 76.07.1) + Задолженность по аренде (сч 76.07.2)- НДС по арендным обязательствам (сч 76.07.09).
В Справке — расчет начисление процентных расходов «Сумма задолженности» берется чистая сумма без НДС.
На сч 76.07.2 сумма отражена с НДС, учтенным на сч.19. Сумма НДС для расчета процентов тоже не учитывается.
По вашим документам суммы отражены верно.