Доп.лист к декларации по НДС за прошлый период

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! В 3 квартале мы делали корректировку реализации за 2 квартал. Сформировали доп. лист книги продаж за 2 квартал (во вложении), в котором минусуется неверная запись и ставится верная. Как мне его отправить в налоговую? Правильно я понимаю, что мне нужно пересдать полностью декларацию по НДС за 2 квартал? Нужно ли заново переформировывать все данные через Помощник по НДС?

Обсуждение (18)

  1. Здравствуйте!

    Создаете декларацию по НДС за тот период, за который утчоненка. Например, за 2 кв 2021. На титульном листе ставите номер по порядку своей уточненки. Если это первая, значит первый. Автоматически этот номер не ставится — сами следим за нумерацией и вручную ставим по хронологии. Есть КС, которые этот номер проверяют, поэтому аккуратно его заполняем.

    Дата текущая, когда сдаете декларацию. Но сдавать ее надо было сразу, как сделали эту корректировку.

    Нажимаете кнопку Заполнить. Проверяете раздел 8.1 и 9.1. Все что по доп. листам проходит попадает туда в автоматическом режиме. В этих разделах вы видите разницу между прошлой декларацией по НДС и текущей уточненной.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Помощник по НДС применяется только для первичной декларации по НДС. Для уточненок его не используем.

  2. Я ошиблась, и сдавала корректировку в 3 квартале, там сформировала доп.лист, в котором встала только сумма корректировки с минусом. Сейчас налоговая прислала требование. Вот теперь делаю всё правильно — корректирую 2 квартал.
    Получилось, в раздел 9.1 встал доп. лист, но итоговая сумма налога не поменялось. Это правильно?

  3. Если я по ошибке сформировала доп.лист к декларации по НДС за 3 квартал, где была сделана корректировка, и сдала этот отчет, мне теперь нужно отменить его в 3 квартале? И тоже пересдать декларацию?

    1. Неверную запись в сторнируете через Операция, введенная ручную — Сторно. На вкладке, где регистр НДС Продажи — ставите флажок, что Запись дополнительного листа — Да и дата того квартала, к которому относится уточненка. Если 3 кв 2021, то Дата корректировки, например, 30.09.2021.
      Когда вы исправите декларацию по НДС за 3 кв, сумма НДС там должна получиться та же, что была в исходной декларации т.е. вы уберете лишнее уменьшение реализации и все вернется, как было исходно.

  4. Спасибо! Я только не понимаю, какую запись сторнировать? Корректировку реализации? Не могу, ведь она верная.. я просто перепутала декларации, нужно было сделать доп.лист к декларации за 2 кв., а я сделала доп.лист к декларации за 3 кв.

    1. Приложите, пожалуйста, скрин исходной Корректировки реализации — как заполнен документ по всем вкладкам и движения документа по ДтКт — тоже все вкладки.
      Соберите все скрины в один файл.
      Чтобы нам понять, как сделали неверные записи в доп лист, а корректировка при этом правильная.
      Если проводки верные, первичка покупателю дана верная, а только запись в регистр НДС Продажи неверная, то будем сторнировать только ее.

  5. Проверьте пожалуйста меня, всё ли правильно я сделала в документе сторно?

    1. Запись в регистр выглядит корректной.
      Нужна еще вкладка Бухгалтерский и налоговый учет.
      И ответ на мой вопрос выше.
      Посмотрим исходную Корректировку реализации и тогда решим на счет сторно — как его оформить.

      Уточните, пожалуйста, корректировка реализации была по какой причине.

  6. На вкладке Сторнирующая запись доп. листа — что поставить: да или нет?

  7. Ирина, добрый день!
    Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно от вас скрин исходной Корректировки реализации — как заполнен документ по всем вкладкам и движения документа по ДтКт — тоже все вкладки.
    Соберите все скрины в один файл.
    Чтобы нам понять, как сделали неверные записи в доп лист, а корректировка при этом правильная.
    И по какой причине была корректировка?

  8. Добрый день!
    Реализация была в евро. Корректировка была сделана из-за того, что в авансах был установлен неверный курс. А т.к. в 1С не предусмотрена корректировка реализации в у.е., пришлось в ручном режиме делать. Я консультировалась с Татьяной Босых ещё в декабре 2021г. Прилагаю скрины. Мне сейчас главное верно убрать запись доп. листа из декларации по НДС за 3 кв. и пересдать её. Ответить на требование нужно уже завтра. Спасибо большое! Жду ответа.

  9. Спасибо за уточнение.
    Не получается воспроизвести вашу ситуацию в базе. При создании документа Корректировка реализации, в уточняющей декларации по НДС в Доп.листе отражается 2 записи : верная и с минусом. У вас как я поняла отразилась только с минусом.

    Запись из доп.листа уберите документом Сторно, как писала Мария выше.
    В закладке НДС продажи , в поле Сторнирующая запись доп.листа укажите Да, корректируемый период.
    Сформируйте уточняющую декларацию. Проверьте «пропала» запись или нет.

    Все сначала выполните в копии базы. Если результат устроит, повторите в основной
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  10. Мне кажется, что я вам неверно написала. У меня эта запись с минусом встала не в доп.лист, а в саму книгу продаж декларации. Как в таком случае её убрать. Попробовала поставить нет в полях, где доп.лист, всё равно запись остается…

  11. Записи «удаляются» документом Сторно.
    Вы при формировании уточняющей декларации, указываете на Титульном листе , ставите, что это уточненная декларация?
    Покажите, что у вас в разделе 9 Прилож.1

  12. Раздел 9 Прил. 1 не заполен. Скрин прилагаю. На титульном листе конечно ставлю номер уточненки.

  13. Я разобралась в чем дело. У меня была проведена операция Сторно первоначальной реализации, она и давала неверную запись с минусом в книге продаж. Спасибо вам большое за помощь!

  14. Вы молодец!
    Очень рада, что у вас все получилось!

Комментарии закрыты