Добрый день.
Самостоятельно доначислен земельный налог за 1 кв. Подано в июле уточненное уведомление за 1 кв. Сделала операцию вручную по доначислению налога на 68.06 + операцию по корректировке ЕНС. В сентябре по операции закрытия месяца 1С начисляет земельный налог за 3 кв. Дт68.06-Кт68.90, включая сумму доначисленного налога за 1 кв. Как будто он не видит операцию «Корректировка ЕНС».
Подскажите, что делаю не так?
Я пометила операцию «Корректировка ЕНС» на удаление. Тогда при закрытии сентября начислен налог за 3 кв. в корректной форме. Но доначисление налога прошло по сроку октября 2024, что по сути является неверным, т. к. все уточненки и доплаты прошли по ЕНС в июле.
Подскажите, как корректно провести доначисление, чтобы при закрытии квартала начисление на ЕНС тоже встало корректно?
Добрый день!
По операциям у вас все правильно: доначисление налога — Операция, введенная вручную, перенос задолженности на ЕНС — Корректировка ЕНС — начисление налога. Помечать на удаление не нужно.
Попробуйте поправить в документах вид платежа в бюджет на «Доначислено/уплачено (самостоятельно)» и перезакройте период. Должно сальдо уйти.
Все верно именно в этом была загвоздка! Спасибо!