ИП ОСНО, возврат не попадает в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Восстанавливаем учет ИП на ОСН. доходы отражаются не верно в книге доходов и расходов. в 2019 году был возврат , почему то именно на эту сумму врет , что сделала неверно и что поправить . Помогите пожалуйста решить вопрос. Прилагаю скрины

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте, Надежда.
    Восстановление учета надо делать по годам в хронологическом порядке. Перепроведение может не корректно отразится в налоговых регистрах. Уточните, в каком году был продан товар, по которому делаете возврат в 2019 г. 2018 г. восстановили? Приведите скрин проводок (все вкладки) документа Возврат от покупателя.

  2. продан был 8 августа 2019 года, возврат тоже в августе 2019

  3. Добрый день! Уточните какие данные сбросить , чтобы вы помогли в моем вопросе???

  4. Добрый день! Уточните , что решили по моему вопросу?

  5. Здравствуйте, Надежда.
    Вышлите скрин документа и скрин проводок (все вкладки) документа Возврат от покупателя и документа Реализация (акт, накладная, УПД)

  7. пробую вместо возврата сделать корректировку, так как покупатель был на ЕНВД, нам выгоднее оформить корректировку реализации. Но все равно ничего не изменилось. Прилагаю скрин

  8. анализирую универсальный отчет по возврату и реализации. в отчет попадёт сумма по реализации за минусом корректировки и корректировка реализации встает с минусом вот и получается, двойное уменьшение

  9. Здравствуйте, Надежда.
    В КУДиР ИП за 2019 г. и в Таблица № 1-7 (Доходы и расходы от реализации) и в Таблица № 6-1 (Налоговая база) все отражено верно. Сумма с НДС — 15803244,60 (в т.ч. НДС 2633411,5) Без НДС 13169833,10

    png 12-02-2021-15-35-59

  10. Смогу только в понедельник на своей базе проверить

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Относится ли система кондиционирования к отделимому улучшению здания Добрый день. Мы устанавливаем в арендованном здании систему кондиционирования (сплит-системы). В договоре не прописано, что считать неотделимым, а что считать…
  2. Не формируется декларация по УСН, если регистрация ИП в конце декабря в 1С Добрый день! Получил решение о приостановке операций по расчётному счёту, в решении указано, что не была предоставлена декларация по УСН,…
  3. УСН доходы-расходы, надо ли указывать в Уведомление по ЕНС минимальный налог, если за полугодие аванс по УСН с минусом в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию. за 1й квартал оплатили налог УСН 11 тысяч, хотя по факту налог был 5…
  4. Нужно ли отправлять в ФНС квитанции о получении входящих требований в 1С Добрый день! Что за право выбора по подтверждению приема требований? Поставила галочку, что не обязательно подтверждать. Сегодня изменила, что надо.…

Статьи по этой теме

  1. Ответы на самые горячие вопросы по АУСН в 1С:Бухгалтерия, часть 2 Полная запись Разбивка записи по темам НДФЛ и зарплата на АУСН через банк Банки и личный кабинет АУСН — сбои,…
  2. Налоговики уточнили, как применять КС по бухотчетности ФНС выпустила Письмо от 10.03.2020 N ВД-4-1/4134@, уточняющее применение контрольных соотношений (КС), которые приведены в более раннем Письме от 30.07.2019…
  3. Почему во второй «проверочный» документ «Отражения зарплаты в бухучете» могут попадать сотрудники с одинаковыми суммами с плюсом и минусом? Создаем документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). Затем создаем еще одно Отражение… для перепроверки все…
  4. Право на стандартный вычет сохраняется даже после свадьбы ребенка Источник: Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 Информация для: работодателей Если ребенок-студент вступил в брак, его родители сохраняют право на…