Добрый день подскажите пож-та если счет/фактура поступил позже отчетного периода как его провести, Благодарю

Вопрос задал Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.73/10)

Добрый день подскажите пож-та если счет/фактура поступил позже отчетного периода как его провести, Благодарю

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, весь пакет документов поступил позже по сроку или только СФ? Т.е. регистрировали ли покупку без СФ в 1С или нет.

    1. Приложение

      Вера, спасибо за уточнение.
      Тогда так оформляем в 1С — у нас там есть 2 даты. Дата отражения в учете и дата самой первички.
      Например, акт и СФ от 30.09.2021 получены после сдачи отчетности за 3 кв 2021. Дата получения 23.11.2021.
      Оформляем, как на скринах. Поступление и СФ — в СФ по ссылочке переходим и проверяем, проводка Д 68 К 19 у нас пройдет датой отражения в учете. В моем примере 23.11.2021.
      Вычет НДС попадет в 4 кв 2021. Основные вычеты НДС мы можем переносить в передалх 3-х лет.
      Перенос вычета по НДС на 3 года
      Расходы по прибыли нарастающим итогом внутри года.
      Поэтому уточненок по налогам в вашем случае не требуется.
      Если учет НДС сложный в 1С, нет флажка Отразить вычет НДС в книги покупок датой получения в СФ. То в этом случае еще оформляется документ Формирование записей книги покупок.

      1

Добавить комментарий