Как отразть входящий счет-фактуру, если он поступил позже отчетного периода в 1С

Вопрос задал Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день подскажите пож-та если счет/фактура поступил позже отчетного периода как его провести. Благодарю.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, весь пакет документов поступил позже по сроку или только СФ? Т.е. регистрировали ли покупку без СФ в 1С или нет.

  2. Мария добрый день весь пакет документов поступил позже.

    1. Приложение

      Вера, спасибо за уточнение.
      Тогда так оформляем в 1С — у нас там есть 2 даты. Дата отражения в учете и дата самой первички.
      Например, акт и СФ от 30.09.2021 получены после сдачи отчетности за 3 кв 2021. Дата получения 23.11.2021.
      Оформляем, как на скринах. Поступление и СФ — в СФ по ссылочке переходим и проверяем, проводка Д 68 К 19 у нас пройдет датой отражения в учете. В моем примере 23.11.2021.
      Вычет НДС попадет в 4 кв 2021. Основные вычеты НДС мы можем переносить в передалх 3-х лет.
      Перенос вычета по НДС на 3 года
      Расходы по прибыли нарастающим итогом внутри года.
      Поэтому уточненок по налогам в вашем случае не требуется.
      Если учет НДС сложный в 1С, нет флажка Отразить вычет НДС в книги покупок датой получения в СФ. То в этом случае еще оформляется документ Формирование записей книги покупок.

      1

  3. Мария вы мне очень помогли, БЛАГОДАРЮ!

    1

    1. Вера, отлично! Очень рада, если смогла вам помочь!
      Будут вопросы — обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.