Как отразть входящий счет-фактуру, если он поступил позже отчетного периода в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, весь пакет документов поступил позже по сроку или только СФ? Т.е. регистрировали ли покупку без СФ в 1С или нет.

2. Мария добрый день весь пакет документов поступил позже.

   1. Приложение

      Вера, спасибо за уточнение.
      Тогда так оформляем в 1С — у нас там есть 2 даты. Дата отражения в учете и дата самой первички.
      Например, акт и СФ от 30.09.2021 получены после сдачи отчетности за 3 кв 2021. Дата получения 23.11.2021.
      Оформляем, как на скринах. Поступление и СФ — в СФ по ссылочке переходим и проверяем, проводка Д 68 К 19 у нас пройдет датой отражения в учете. В моем примере 23.11.2021.
      Вычет НДС попадет в 4 кв 2021. Основные вычеты НДС мы можем переносить в передалх 3-х лет.
      Перенос вычета по НДС на 3 года
      Расходы по прибыли нарастающим итогом внутри года.
      Поэтому уточненок по налогам в вашем случае не требуется.
      Если учет НДС сложный в 1С, нет флажка Отразить вычет НДС в книги покупок датой получения в СФ. То в этом случае еще оформляется документ Формирование записей книги покупок.

      2

3. Мария вы мне очень помогли, БЛАГОДАРЮ!

   1

   1. Вера, отлично! Очень рада, если смогла вам помочь!
      Будут вопросы — обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.